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新个税法企业实操与社保风险应对
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【课程背景】
2018年12月,国务院《中华人民共和国个人所得税法实施条例》和《个人所得税专项附加扣除暂行办法》以及《关于全面实施新个人所得税法若干征管衔接问题的公告》等五个配套征管措施正式发布,。新政策需要新解读,新策划需要新思路。来学习吧,内部资料在这里、权威解读在这里,一起学习、一起交流、一起讨论。学好新税法,掌握新方法,新年有计划,安心过大年!满满收获等着你!
2019年起社会保险的征收将由税务机关接管。在各级税务机构、人员完全整合之后,将实现人员素质高度复合、信息征管全面聚合、税收执法完全融合,这就为社会保险费的税务统征提供了强大的数据支撑与信息保障, 借助税务机关强大的征管能力和稽查威力,将极大的提高社会保险费的征收质效。
面对新形势、新风险、新挑战,企业决策层、人资、财务三位一体合力学习“社税”政策、统筹规划用工形式、改革薪酬制度,迫在眉睫!
【课程收益】
1、全面把握个税和社保入税的新形势!
2、深入分析企业潜在的新风险!
3、统筹破解“个税+社税”的新挑战!
4、整体社税规划的新问题!
【课程大纲】
开篇语:减税降费
第一部分、最新个人所得税法改革要点及实务操作
1、四项劳动性所得纳入综合性所得征税范围,综合所得范围是如何确定的?哪些人员将被纳入年终个人所得税汇算清缴?
2、完善个人所得税费用扣除模式,综合所得计算个人所得税基本减除费用、专项扣除、专项附加扣除、其他扣除最终是如何确定的?
3、劳务报酬扣税与征税的计算方法变化分析
4、子女教育支出、继续教育支出、住房贷款利息支出、住房租赁支出、大病支出和赡养老人支出等六项专项附加扣除具体标准详解,哪些费用是定额扣除?哪些费用是限额据实扣除?
5、综合所得的专项附加扣除信息**和提供要求,扣缴义务人平时扣缴个人所得税时如何扣除专项附加扣除?纳税人需要做好哪些工作?
6、个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人的个人所得税有重要哪些变化?
7、年终奖个税计算方法、股权激励个人所得税计算方法和辞退补偿个税计算是保留还是取消,有什么变化?
8、职工工资薪金累计预扣税款的计算与操作案例指导。如何避免高管在年终个税汇算清缴时不申请退税?
9、完善涉外个人所得税政策解读。如何划分居民个人和非居民个人?外籍个人取得工资薪金是否也要汇算清缴?外派出国员工和出国留学人员是否也要办理年终个税汇算清缴?
10、来源于境内所得和来源于境外所得的划分,按支付地点判断还是按个人劳务所在地判断
11、健全个人所得税征管制度解读,分析国家通过哪些手段和综合信息系统监控高收入者的私人财富
12、个人所得税汇算清缴案例解读。个人取得综合所得需要办理汇算清缴的,主要有哪些情形?除综合所得年度汇算清缴申报外,还有哪些自行申报情形?建立自行纳税申报制度,对纳税人有什么影响?
13、税务机关的事后抽查解读。个人年终汇算清缴后,税务机关将对哪些个人会进行事后抽查。个人被税务机关抽查时如何应对?
14、个人所得税反避税政策解析。此次改革增加了哪些反避税内容?
15、什么是离境清税制度?移居境外注销户籍的纳税人如何清税?
16、什么是验税票过户登记制度?办理不动产、股权登记时,为什么需要财产登记机关查验个人所得税的完税证明?
17、改革前后,扣缴义务人的义务与责任有哪些变化?扣缴义务人未扣缴税款的,纳税人什么时间申报纳税?
18、自然人纳税人识别号解析。如何确定纳税人识别号?纳税人识别号有什么作用?
19、分析现行个人所得税政策即将调整的重要政策。如:年终一次性奖金征税政策、股权激励个税政策、辞退员工免税政策、交通费通讯费限额扣除政策等。
20、分析将继续保留不变的个人所得税政策。如:个人股权转让政策要点解读、利息股息红利所得政策要点解读、财产转让所得政策要点解读、财产租赁所得政策要点解读、外籍人员工资薪金所得政策要点
第二部分:深入分析企业潜在的新社税风险
一、深入分析:劳务派遣用工人事管理合规性及风险分析
1.劳务派遣用工劳动法律关系判定
2.劳务派遣用工社会保险合规性缴纳
3.劳务派遣用工税务处理合规性分析
二、问题导向:“临时工”的“社税”风险分析
1.临时工劳动法律关系判定
2.临时工社税处理合规性分析
三、懵懂无知:员工自愿放弃缴纳社保的风险分析
四、案例分析:集团人员委派任职的“社税”风险分析
五、老益弥坚:聘任“退休人员”的“社税”风险分析
六、数据对比:“大数据”监控下工资项目比对引发的社保风险分析
七、钱多的忧虑:两处工资薪金“社税”风险分析
八、切肤之痛:不交、少交社保的后果,有点惨?!
第三部分:统筹破解“社保+个税”的新问题
1打破传统薪酬设计
传统薪酬设计
当期得到转变为分红得到
工资+股利分红管理办法
2技术层面解决薪酬设计
公司手机管理办法
差旅费管理办法
私车公用管理办法
3商业保险的税收优惠及利用
(1)商业健康保险
(2)商业养老保险
4、其他福利性补贴的处理
案例分享:新形势下,社保与个税的联动筹划案例
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