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2019大数据下新政运用与业财融合纳税调整

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2019大数据下新政运用与业财融合纳税调整

【课程介绍】

2019年,税务端数据+第三方数据+互联网数据+企业端数据正通过筛选、加工、整合、比对分析等手段,为税收工作决策提供大数据支撑。大数据时代已经到来、同时,2019年也是税制改革突飞猛进的一年,新政层出,财务应接不暇。年初小微企业普惠性优惠政策出台,增值税改革深入推进,增值税税率调整,加计抵减政策横空出世,留抵退税工作如火如荼... ...广大纳税人在享受新政优惠的同时,不可避免的也带来了实务的困惑与风险。本次课程让纳税人掌握做好新政及时有效运用的技巧,做好六大方面的纳税调整的方法,既让纳税人充分受益的同时,又降低财税风险,把财务与业务向结合,贯穿企业所得税汇算清缴工作的始终,,真正做到学以致用。

【课程收益】

1.最前沿:深入剖析税局大数据智能监测的方法、指标、风险点,做到知己知彼。

2.最及时:近百份税收文件知识点汇聚,2019年汇算清缴的知识盛宴

3.最迫切:几十个真实案例,聚集六大方面纳税调整,真正做到业财融合,一课做好汇算清缴全流程工作

【课程对象】

企业财务、审计、税务总监,财税经理、主管人员及其他财税人员。

【课程导师

韩老师:北京财税研究院研究员、资深业内财税专家、注册税务师、某省税收业务领军人才、税务稽查能手、税务稽查人才库人才、管理学硕士。韩老师培训经验丰富,授课范围广泛,在全国各地举办过百场大型公开课、企业内训和税校培训,深受学员的喜爱。

【课程提纲

一、2019年税制改革下主要新政梳理与运用实务

1.小型微利企业普惠性所得税优惠运用与实务

2.增值税税率调整新政运用与实务

3.不动产进项税抵扣新政运用与实务

4.旅客运输服务抵扣进项新政运用与实务

5.增值税加计抵减新政运用与实务

6.增值税留抵退税新政运用与实务

7.企业无偿借款新政运用与实务

8.固定资产加速折旧新政运用与实务

9.公益性捐赠新政运用与实务

10.其他重要新政运用与实务

二、增减主营收入及其他收入纳税调整的空间与技巧

1.一般收入与特殊收入如何确定时间?

2.如何利用合同进行收入确认的空间与技巧

3.视同销售收入的税会、税税差异与纳税调整?

4.如何利用营销模式优化视同销售收入的空间与技巧

5.非货币性资产转让如何缴纳企业所得税?有哪些税收优惠?

6.不同形式非货币性资产享受税收优惠的空间与技巧

7.租赁收入如何确定纳税时间及税税差异

8.不同租赁合同下如何收入确认的空间与技巧

9.案例:未满足收入确认条件的商品销售的纳税调整与填报

10.案例:税企争议下的收入时间法院究竟怎么判?

三、增减成本费用纳税调整的空间与技巧

1.固定资产成本费用的一次性扣除与加速折旧

2.固定资产的改扩建税务处理与实务

3.不同类型、不同阶段企业选择固定资产折旧方法的空间与技巧

4.人工费用的扣除规则与常见实务争议

5.如何利用薪酬体系节省个税与社保?

6.跨期成本费用的扣除情况的空间与技巧

7.成本费用的票据管理与制度安排

8.企业集团共用成本费用的空间与技巧

四、增减资产减值纳税调整的空间与技巧

1.资产减值的会计处理与实务

2.资产减值的企业所得税处理与实务

3.资产减值与资产损失的区别与所得税处理的异同

4.资产减值损失转回OR不转回的空间与技巧

5.案例疯狂计提资产减值损失的背后——解密上市公司教科书式盈余管理

五、增减公允价值变动收益纳税调整的空间与技巧

1.如何清晰理解公允价值变动及公允价值变动损益?

2.实战观摩:公允价值变动损益对上市公司营业利润的关系

3.公允价值变动与所得税暂时性差异的实务处理技巧

4.以公允价值计量的投资性房地产所得税如何处理?

5.股权投资及转让的纳税调整的空间与技巧

6.资产评估增值的纳税调整的空间与技巧

六、增减投资收益纳税调整的空间与技巧

1.案例:长期股权投资采用权益法计量下投资收益的纳税调整与填报

2.案例:持有至到期投资的投资收益纳税调整与填报

3.案例:交易性金融资产持有收益的纳税调整与填报

4.案例:可供出售金融资产投资收益的纳税调整与填报

5.债权性投资的所得税纳税调整的实务难题

6兼具权益性投资和债券性投资双重投资特征的纳税调整实务难题

7.合伙企业投资收益所得税纳税调整实务难题

8.境外分回投资收益的抵免纳税实务难题

七、增减营业外收支纳税调整的空间与技巧

1.如何正确归集主营业务收入、其他业务收入及营业外收入?

2.常见营业外收入的列支范围与空间

3.营业外收入与增值税的关系与纳税风险

4.政府补助收入计入“其他收益”和“营业外收入”的空间与技巧

5.案例:上市公司“营业外收入”的猫腻

6.如何正确归集主营业务成本、其他业务成本及营业外支出?

7.常见营业外支出的列支范围与空间

8总结:8种不能在企业所得税扣除的营业外支出项目与纳税调整

9.不同类型违约金、罚款、滞纳金的增值税、企业所得处理技巧

八、其他主要项目的纳税调整的空间与技巧

1.关联企业“无偿行为”纳税调整的空间与技巧

2.税金及附加不同扣除规定纳税调整的空间与技巧

3.限额扣除费用类纳税调整的空间与技巧

4.资产损失证据归集、纳税调整的空间与技巧

5.企业向自然人借款的税收风险与技巧安排

【培训时间】2019年12月26-27日(周四、五

                  上午9:00-12:00,下午1:30-4:30

【培训地点】杭州中豪大酒店10楼(杭州市秋涛北路76号)

【培训用】非会员参加本次专题3300元/2天/(含学习费资料费场地费午餐),会员单位直接刷有效会员卡学习

VIP会员  9900元/年    银卡会员  19800元/年   

金卡会员  39800元/年   皇冠会员  59800元/年   至尊会员  99000元/年

【联系方式】张燕峰17826831899(微信同号)

对公账号:大成方略纳税人俱乐部股份有限公司杭州分公司

开户账号3310 6599 0018 1500 49776

开户银行名称:交通银行杭州高新支行

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