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财报扫雷——财务造假手法及识别

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课程背景
财务造假是资本市场的痼疾和毒瘤,曾经的白马股康美药业,虚构300亿货币资金,震惊资本市场;账面坐拥现金150亿的康得新,却连10亿元债券也违约;还有高溢价并购后的大批商誉爆雷公司,也是一地鸡毛。一旦遇上“爆雷”项目,金融机构和投资人不仅损失惨重,还会带来声誉风险。财务造假也一直是监管机构的关注和核查的重点。对从业人员来说,防止踩雷是一项必修的基本功。本课程结合典型财务造假案例,通俗易懂,为您揭秘财务造假基本逻辑及核心手法,了解财务分析及尽职调查重点,识别财务报表造假,防范相关风险。

课程特点
【案例解析】大量实战案例分享,学习先进经验,拓宽学员视野
【讨论总结】互相交流总结,促进提高,实现共同成长
【行动思路】通过讨论和问题解答,确定未来行动的思路和方法
 
培训对象
董事、监事、 总经理、副总经理、财务总监、董秘等中高层决策者;
客户经理、投资经理、风控经理、财务经理、审计人员等条线人员。

课程大纲
一、舞弊理论及财务报表造假动机  
1、了解舞弊理论以更有效地识别客户财务造假迹象
2、财务报表粉饰及造假常见动机(结合案例)
 
二、财务报表造假逻辑及方法 
1、财务报表原理及勾稽关系
2、财务报表造假基本逻辑
3、财务报表造假方法演进:从1.0到5.0
4、证监会IPO项目关注的财务粉饰手段
 
三、识别财务造假三板斧及应用
1、表内结构:利用报表结构性比率,识别造假项目
2、表间逻辑:利用财务报表之间的逻辑关系识别造假
3、表外印证:利用常识、业务背景、非财务数据与财务数据关系来识别造假
 
四、财务报表主要项目造假识别及案例讲解
1、资产类科目解析及造假识别
2、负债类科目解析及造假识别
3、损益类科目解析及常见造假识别
4、现金流量表科目解析及常见造假识别
(典型案例:康美药业、康得新、万福生科、尔康制药、汉能薄膜、博达科技、达尔曼、绿大地、……包括但限于上述案例,实际授课时根据情况选用)
 
五、财务尽职调查中如何发现财务造假
1、常规审计手段。
2、分析性复核手段
3、财务与业务印证融合
4、客户尽调中的重点调查措施
5、企业内部访谈验证
6、外部访谈验证
 
六、总结:财务造假警示信号及关注重点


主讲人:马军生博士

复旦大学会计学博士、*******博士后、注册会计师(CPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚资深公共会计师(FIPA Au)、国际注册内审师(CIA)、高级会计师,兼任北京财税研究院研究员、法国南锡高等商学院客座教授、纳税人俱乐部特聘专家、《董事会》及《证券市场周刊》等特约作者、CCTV证券资讯频道特约专家嘉宾,北京大学、清华大学、复旦大学、上海交大、上海财大、上海国家会计学院、北京国家会计学院等多所高校特聘讲师。

编著《内控漏洞识别与财务应对》、《财务报表分析技术》,在《董事会》、《企业管理》、《中国证券报》等报刊发表文章八十多篇,主持国家科技部创新基金、博士后基金、会计学会等多项课题。
 

授课地点:上海市浦东新区张杨路777号锦江汤臣洲际酒店3楼
 
授课时间
2019 年 11月20日(周三)1天
 
培训费用
会务费:1980元/人   (11月15日前报名或二人以上参会:1580元/人)
含中餐自助餐、茶歇、资料等费用,住宿、交通费用自理。
 
联系人:王老师
手机/微信:18901600596

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