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社保改嫁税务及个税调整后企业应对策略
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【费用及课时】
1、费用:2680元/人,含培训费、教材费、场地费、午餐费及茶歇。
2、同一单位3人及以上者,享受2380元/人优惠价。
3、培训时长:11月2日(周五)1天,6小时
上午9:00-12:00,下午13:00-16:00
4、缴费方式(请备注姓名、公司及联系电话):
1)银行转账:
开户银行:招商银行股份有限公司连云港分行营业部
开户名称:江苏道商企业管理咨询有限公司
银行账号:518900314210755
2)支付宝转账:
5、咨询电话:0518-85780003 手机:18951493099
6、主办方:江苏道商企业管理咨询有限公司。
随着国地税合并、会计人员监管戒严、个人所得税政策改革、金三系统上线、企业实名办税、全球CRS准则实施、社保“改嫁”税务等一系列财税体制改革与监管的提升,个人的财富将越来越透明,企业营商环境将越来越规范。
如何在改革的大浪中求生存、树规范、避风险,是企业经营管理人员必须要面对的管理问题。
● 改革后的个人所得税如何缴?
● 支付给个人的费用有何风险?
● 企业促销,是否该考虑税收?
● 股权运营,税收有多大影响?
● 个人所得税有多大筹划空间?
课程收益
● 本课程将通过案例分析,让学员能够准确理解与把控新形势下,财税体制改革带来的运营风险及管理问题。
● 提升企业财务管理人员、人力资源薪酬管理人员,在企业运营中的防范纳税风险的实战能力,促进企业运营的保值增值。
● 提供企业全流程个税与社保风险防控措施。
模块一:个人所得税政策改革解读与实操应用
模块二:企业员工,个人所得税涉税风险处理
模块三:企业客户,个人所得税涉税风险处理
模块四:个人股东,个人所得税涉税风险处理
模块五、社保“改嫁”税务,风险剖析及规划
模块一:个人所得税政策改革解读与实操应用
1、个人所得税新政,如何扣除、如何申报?
2、哪些人员税负下降?哪些人员税负上升?
3、6大专项扣除,如何扣除?如何列支?
4、明星、高管等高净值人员有何涉税风险?
5、全年一次性奖金,如何纳税?如何避税?
6、个人所得税新政下,如何进行纳税筹划?
7、个人所得税新政下,如何进行风险规避?
模块二:企业员工,个人所得税涉税风险处理
1. 福利费中的个税项目税收风险排查及稽查应对技巧
2. 集团公司及政府部门对先进集体和先进个人发放奖励如何缴纳个人所得税?
3. 离职所得的个税问题(解除合同、离退休、退休再任职、提前退休、内部退养)
4. 五险一金、补充养老及医疗保险涉税要点把控及税收规划
5. 商业健康保险个人所得税政策及相关个税筹划?
6. 名目繁多的津贴、补助、加班工资和奖金涉税风险把控
7. 私车公用个人所得税风险把控及处理技巧
8. 补发工资如何计算个人所得税?
9. 通讯费、交通补个人所得税涉税要点把控
10. 董事费、监事费应按哪个税目缴纳个人所得税?
11. 上级委派人员个人所得税涉税要点把控
12. 误餐补助涉税要点把控
13. 差旅费中隐藏的个人所得税风险
14. 食堂中存在涉税风险
15. 股东及员工借款年底未还个人所得税风险把控及应对策略
16. 雇主为雇员负担个税设施风险把控及应对策略
17. 商业健康保险个人所得税政策及相关个税筹划?
18. 单位低价向职工售房如何缴纳个人所得税?
19. 探亲路费是否需要缴纳个人所得税?
20. 用工单位直接支付劳务派遣人员的报酬如何代扣个人所得税?
21. 个人在国家法定节假日加班取得2倍或3倍的加班工资,是否属于“按照国家统一规定发给的补贴、津贴”?
22. 个人因没有休带薪年假而从任职受雇单位取得补贴是否缴纳个人所得税?
23. 个人取得赔偿收入是否应当缴纳个人所得税?
模块三:企业客户,个人所得税涉税风险处理
1. 促销展业赠送礼品税收风险排查及稽查应对技巧
2. 客户免费参加旅游税收风险排查及稽查应对技巧
3. 给客户支付业务提成税收风险排查及稽查应对技巧
4. 交际应酬中所赠送的礼品涉税风险与处理技巧
5. 给客户报销相关费用税收风险排查及稽查应对技巧
6. 微信红包来袭!任性之后账咋做?税又咋缴?
7. 支付明星肖像权费用代扣个人所得税?
8. 支付劳务费如何代扣代缴个人所得税?
模块四:个人股东,个人所得税涉税风险处理
1. 企业合并、分立个人股东是否需要缴纳个人所得税?有何风险?
2. 平价转让股权,个人股东是否需要缴纳个人所得税?有何风险?
3. 代持股转让股权实际股东是否需要缴纳个人所得税?有何风险?
4. 股权转让中的不同形式下“对赌协议”,如何涉税?有何风险?
5. 个人股东“非货币资产投资”办企业,有何风险?如何纳税?
6. 个人股东注册公司,如何选择企业类型?如何选址?纳税最少!
7. 不同形式的企业股权激励,如何纳税?有何风险?
8. 资本公积、盈余公积、未分配利润等转增资本,是否需要纳税?
9. 技术投资入股,有何优惠?如何纳税?如何筹划?
10. 股东借款年底未还个人所得税风险把控及应对策略
11. 净资产折股个人所得税风险把控及处理技巧
12. 上市公司股息红利差别化个人所得税政策
模块五:个人所得税“缴纳筹划“及节税技巧
1. 如何利用“发放工资”筹划个人所得税?
2. 如何利用“注册公司”筹划个人所得税?
3. 如何利用“税收优惠”筹划个人所得税?
4. 如何利用“支出项目”筹划个人所得税?
5. 年终奖如何发放更节税?
6. 工资和劳务报酬的税收转换技巧
7. 区分所得性质,区别缴纳个人所得税
模块六:社保“改嫁”税务,风险剖析及规划
1. 社保“改嫁”税务部门后的企业困境与筹划策略
2. 社保由税务局征收对企业的影响及应对方向
3.“您”最关心的社保问题与工资、社保、所得税协同管理
4. 个人所得税新政下的工资薪酬税与社保筹划方向
5. 社保缴费的基本规则与违规处罚
6. 临时工社保问题及处理技巧
7. 哪些“工资”项目不计入社保缴费基数?
8. 年金和补充医疗财税风险把控及处理技巧
马昌尧老师
国内知名企业财税战略实战专家
中税答疑研究院专家组专家
高顿财经秀财网实战培训讲师
中国会计视野网优秀财税作者
擅长领域:财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、财务管理与分析
马老师有16年大型企业财务管理经验,曾服务于富兴集团、五强集团、华泰重工、兰天集团,担任财务总监/财务经理等岗位,在企业财务管理/流程管理/财务核算/税收筹划/审计监察/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。曾主导为富兴集团开展风险规避分析,进行税收筹划,为企业带来120多万元的节税效益,占当年度应交税额的35%。
马老师专注于企业财税领域,对现今企业在财税政策下如何发展具有独特的视角和敏锐的洞察力, 是中税答疑研究院专家组专家,中国会计视野网、乐税网、秀财网等知名网站专栏作者,定期发布的财税相关文章多次被官方财税网站转载传播,并被中国会计视野网评为“2016年夏季视野网站优秀作者”。
马老师结合多年的实战工作经验,先后为中国电建、水电八局、九城集团、晟通国际等国内外大/中型近50家企业提供企业投资和并购重组税收筹划、税务风险防控、降低税负体系搭建等方面的培训咨询服务,累计授课上千场,其中在为中国电建长九公司提供《财务人员财税操作实战与技巧提升》后,因课程实战性,老师专业度,受到高度好评,并相继引荐给水电八局、湖南脸谱集团,在圈内口碑好,返聘高。
授课风格:
◇ 亲切谦和,善于启发引导,给学员营造轻松愉悦的学习氛围。
◇ 严谨专业,逻辑思维能力强,善于从企业情况切入视角,紧扣企业发展核心需求。
◇ 深入浅出,将理论体系与实战经验相结合,将复杂理论简单化,案例贴切,通俗易懂。
公司老板、公司管理层、财务管理人员、人力资源管理人员等。
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