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国地税合并、个税社保征管格局下建筑行业企业所得税汇算清缴实操及风险防控
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国地税合并、个税社保征管格局下建筑行业
企业所得税汇算清缴实操及风险防控
注意本次课程不免费!!!
【课程简介】
2018年,将注定在中国税收历史上留下浓墨重彩的一笔,“国地税合并、个税社保征管新格局”正以超出我们想象的速度奔走而来。置身于如此背景,建筑企业的涉税工作将面临层层挑战,风险与收益并存,创新与困难同步。2017年以来,国家相继出台了大量有关建筑业的税收政策,2018年推出财税【2018】42号文,新个人所得税法及六项专项附加扣除,社保由税务局征收,政策变化可谓很大,波及范围可谓广泛,解析新文件对建筑业汇算清缴的影响尤为重要。在金税三期工程的严控下,建筑业以往不规范的做法一一暴露出来,税务机关围绕着建筑业成本费用的列支、关联方资金的占用、上下游企业之间的税负博弈等涉税风险,逐步加大管理力度。本课程为大家全面梳理了建筑业企业所得税及多个税种的政策,以“业务”为核心,突出“汇缴”分析,通过详细的讲解,为企业从容应对2018年度企业所得税汇算清缴工作保驾护航。
【课程收益】
一线实操:来自建筑企业的实操经验
最新政策:跟踪最新的汇算清缴财税政策
内容全面:讲解内容涵盖建筑业的全流程,全面讲解不留死角
【课程提纲】
一、建筑业2018年最新政策解析及全业务流程的税会处理 1、涉及企业所得税汇算清缴新政盘点 2、建筑业全业务流程涉税节点 3、《社会保险经办管理服务条例(征求意见稿)》出台,对建筑业农民工社会保险问题提出解决方案 4、财税【2018】42号文:建筑业的重磅文件解读 二、新个税法和社保征管新体制对建筑业的影响和实操 1、10-12月适用新费用扣除标准是申报期还是所属期? 2、2018年度年终一次性奖金应如何发放,如何筹划才能交税最少? 3、除了个人承担的三险一金以外,还有哪些项目可以在个人所得税前扣除? 4、建筑业企业向不同性质个人支付不同性质的费用,如何扣缴个人所得税? 5、子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等专项附加扣除,应如何操作? 6、自然人个人所得税汇算清缴应如何操作? 7、建造师等持证人员**本单位,只发最低工资,缴纳社保,应如何扣缴个人所得税? 8、向个人购买不动产、股权等,个人所得税扣缴有什么注意事项? 9、股东或员工向单位无偿租赁车辆、提供资金等有什么个税风险? 10、对企事业单位承包经营、承租经营所得、其他所得税目取消以后,对建筑业有什么影响? 11、哪些收入要交个人所得税而无需作为社保基数,哪些要作为社保基数而无需缴纳个人所得税? 12、建筑企业管理人员和农民工社保有什么不同点? 13、农民工工伤保险应如何操作?不愿意缴纳养老保险,自愿放弃社保是否可行? 三、建筑业组织架构设计与重整 1、建筑业母子公司如何纳税? 2、建筑业如何**经营? 3、建筑业总分包的操作技巧? 4、建筑业总分机构如何纳税? 5、跨县市异地提供建筑服务企业所得税、个人所得税怎么交? 四、甲供工程:一般与特殊的异同分析 1、建筑企业选择简易计税的情形有哪些? 2、甲方与乙方税负如何平衡?怎样与甲方进行商议? 3、财税【2017】58号文、财税【2018】42号文后建筑企业如何修改合同? 4、“甲供材”中建筑企业增值税计税方式选择的临界点? 五、建筑企业增值税纳税义务的发生时间如何确定? 1、如何理解预收账款?预收账款:纳税与预缴 2、增值税纳税义务时间与销项税额计算、发票开具的协调,企业所得税中应纳税所得额应何时进行确认; 3、建筑企业与房地产企业对开发票开具的协调问题 六、建筑业新老项目并存进项税额应怎样进行抵扣? 七、“金三严控下”建筑业发票管理及常见问题分析 1、差额征税、全额开票如何操作? 2、劳务派遣发票开具是否需要相关资质? 3、建筑业收取的合同违约金、提前竣工奖要企业所得税吗? 4、建筑业申报企业所得税税款与增值税不一致有风险吗? 5、向境外提供建筑服务能否免征企业所得税? 八、税务局稽查部门对建筑企业的检查重点与应对 1、核定征收中总分包业务处理与税收筹划,总局即将出台新政,怎样在新形势下用好核定征收政策; 2、劳务派遣、人力资源外包与劳务代理的区别与涉税风险分析; 3、临时工、季节工、农民工工资费用的财税处理;不签订劳动合同、不交社保能否税前列支农民工工资? 4、企业间资金拆借取得的收入增值税处理;企业间、个人与企业间无息借款的财税处理。 八、最新出台的《企业所得税税前扣除凭证管理办法》解读及建筑企业涉税风险防范 1、《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(税务总局公告2018年第28号)的实施时间及适用范围。 2、企业所得税税前扣除需要取得怎样的扣税凭证? 3、扣税凭证的概念及分类。 4、不合规的扣税凭证有哪些? 5、取得扣税凭证的时间有哪些规定? 6、无法取得税前扣除凭证应怎样进行税前扣除? 7、共同支出的扣税凭证有哪些? 8、税务总局28号公告的下发为建筑企业带来的哪些利好消息? |
【培训时间】2018年12月25-26日(周二、周三)
上午:9:00—12:00 下午:13:30—16:30
【培训地点】四川中亚酒店七楼 (成都市金牛区蜀蓉路115号)(暂定)
【讲座费用】 3000元/专题·人(住宿自理)会员刷卡。
会员服务详见《大成方略2018年财务管理培训方案》加入大成方略纳税人俱乐部:
皇冠会员:59800元/年 金卡会员:39800元/年
银卡会员:19800元/年 普卡会员:9900元/年
【联系电话】敬晓清 13699494364 028-83561451
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