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《世界500强企业的全面预算管理与控制》
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课程优势
【体系严谨】从预算管理的理念、方法、技术等层面系统讲解预算的实战之道。
【管理落地】所有内容均来自知名世界500强外企的预算管控实战经验。
【内容权威】老师拥有20年的资深500强外企预算经验与丰富的培训经验。
课程收益
【掌握关键】全面把握企业全面预算管理的关键要素。
【厘清流程】用标准专业的企业年度预算编制流程来指导企业的预算工作。
【现场互动】老师拥有丰富的实战经验,可以在课堂通过答疑解惑帮助学员提升效率。
培训对象
企业的中高层管理人员、财务部人员。
培训时间及地点
上课时间:2019年11月23-24日
上课地点: 广州市海珠区达镖国际酒店
培训方式
吕军老师采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行
专家简介
课程大纲
第一模块:全面预算管理概论:
u 企业管理者常见的8大预算管理认识误区!
u 预算的本质是什么?
u 我们为什么需要预算?
1. 战略规划
2. 资源配置
3. 费用控制
4. 考核依据
u 公司全面预算工作安排思路
1. 公司目标
2. 市场定位
3. 产品计划
4. 运营计划
5. 人力资源计划
6. 投/融资计划
7. 财务预算
u 预算方案出台(乐观估计/中性估计/悲观估计)
u 经典预算管理报表展示
1. 房地产行业预算管理驾驶舱
2. 康明斯公司的自动化财务预算模板
第二模块:全面预算管理的的基本流程
u 年度预算编制的“OPERATE”实施框架
1. Objective:设定和明确企业目标
2. Policy & Procedure:建立预算政策和操作程序
3. Each unit budget:全面预算,全员参与
4. Review:管理层与董事会质询与批准
5. Assign responsibility:分解职责,落实责任,关注业务行为
6. Trail score:预算执行与跟踪
7. Evaluation: 与绩效考核
u 案例分享:IBM的全面预算管理制度分享
1. 预算管理员制度
2. 年度预算编制与管控操作手册
第三模块、企业年度预算管控-事前编制篇
u 企业年度预算编制的关键时间节点与日程制订
u 企业年度经营目标的确定与分解
u 各部门KPI的出台与量化评估
u 预算启动会的召开与材料准备
u 如何有效审核各部门上交的预算内容
u 预算编制过程的常见重点难点问题分析
u 年度预算编制结果的出台
1. 盈亏平衡点分析
2. 敏感性分析
3. 情境分析
4. 风险&机会分析
u 案例分享:福田康明斯发动机有限公司的年度预算编制案例
第四模块、企业年度预算管控-事中控制篇
u 财务部在全年预算管控期间必做的工作
1. 财务预测与预警
a) 利润预警
b) 资产预警
c) 现金流预警
2. 预算差异分析
a) 财务KPI:预算VS实际
b) 业务KPI:预算VS实际
3. 业务改善计划驱动
a) 制订行动计划,目标纠偏
b) 协调资源,投产比最大化
u 计划赶不上变化时,预算该怎么办?
1. 治标:预留不可预算费
2. 治本:实施滚动预算
3. 其他:阿米巴管理下的业绩对赌
u 案例分享:吉屋网络O2O房地产的预算管理模型
第五模块、企业年度预算管控-事后考核篇
u 预算管理与企业绩效考核之间的关系
u 预算KPI占绩效考核的权重合适比例
u 如何保障预算管理水平的与时俱进
u 案例分享:某零售集团的预算考核指标三级联动体系
第六模块、总结与前瞻篇
u 全面预算管理的重点和难点
u 信息化时代的全面预算管理
学员见证
立邦集团总部财务培训-预算&经营分析
学员见证
苏宁电器集团财务内训,预算&经营分析
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