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国地税合并下的税务风险评估与汇缴规划
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【课程介绍】
2018年所得税汇算是国地税合并后第一次申报,同时金三升级,社保入税等,对企业造成巨大的压力。本课程针对这些变化,结合新政策、新征管,进行详细系统的解析,并提供了三大企业所得税管理方法:
方法一:系统布局。大数据时代下的税收是一个系统性法规体系,一个处理失当,牵连出多处重大风险。用传统税收政策点状应对的方式已不能实现妥善解决,系统布局才能应对。
方法二:业财融合。业务流程和财务处理相融合,企业才能得以实现证据、制度及架构的一致性,从而避免在汇缴重大风险的发生。
方法三:工具检测。大数据监管下,任何数据更改都留有痕迹,故汇缴申报前自检非常重要,用适当工具进行风险检测,做到拾遗补缺以防万一。
【课程收益】
通过本次课程,使学员掌握新背景下所得税风险控管技巧,以及利用三大工具进行整体纳税规划,降低纳税风险的新方法、新技能。
【课程大纲】
一、2018征管环境变化下的背景分析
1、国地税合并后征管环境对所得税的影响
2、金税三期的大数据对所得税的影响
3、2018年税收新政分析
二、企业所得税风险评估
1、增值税引发的所得税风险评估
(1)增值税和企业所得税视同销售辨析
(2)增值税和企业所得税申报口径差异辨析
(3)增值税进、销项税额对所得税的影响辨析
2、个人所得税引发的所得税风险评估
(1)个人所得税改革对企业所得税的影响
(2)职工福利费对企业所得税的影响
(3)社保新政对企业所得税的影响
3、其他税种和情况引发的风险评估
(1)印花税风险评估
(2)房产和土地使用税风险评估
(3)海关关税和消费税风险评估
三、企业对汇缴工作的规划
1、社保新政——组织架构的规划
(1)社保制度和改革概述
(2)不同组织架构社保负担进而对企业所得税的不同影响
(3)构建合理组织架构,减低所得税负担
2、28号公告——证据管理规划
(1)真实性、关联性、合法性、合理性辨析
(2)税前扣除凭证与相关资料的种类辨析
(3)企业未取得发票的补救
(3)加强证据管理,防范所得税损失
3、新收入准则——收入、购进合同管理规划
(1)新收入准则对一般收入的影响
(2)8种特殊业务收入确认的合同规划
(3)完善合同制度,降低所得税风险
4、小规模纳税人——产业链管理规划
(1)小规模纳税人的政策运用
(2)产业链上小规模纳税人制度运用
(3)熟悉企业产业链,合理控制整体税负
5、取消备案——台账管理规划
(1)取消重要的备案事项简析
(2)建立台账管理制度,避免未来风险
6、大数据管理——发票风险管理规划
(1)发票风险概述
(2)建立发票管理制度,控制发票风险
7、关联交易规划
(1)关联交易概述
(2)货物类关联交易的控制要点
(3)服务类关联交易的控制要点
(4)融资类关联交易的控制要点
(5)涉外关联交易的税务和海关控制要点
(6)规范公司关联制度,防止合理性缺失
8、优惠享受规划
(1)税率优惠
(2)注册地优惠
(3)组织形式优惠
(4)高新技术优惠
【开课时间】2018年11月27-28日(星期二、星期三)
【课程对象】总经理;财务总监、税务经理、会计等。
【开课地点】南宁邕江宾馆(地址:南宁市临江路1号)
【咨询电话】覃杏鹏 手机:13657880952
QQ:1259396483
课程报名
会 员:凭会员卡参加,无需额外交费(含资料费、场地费、午餐等费用 )
非会员: 3000元/两天/人。 (学习含资料费、场地费、午餐等费用 )
入 会: ☆ VIP普通会员9900元/年 ☆VIP银卡会员19800元/年
☆VIP金卡会员39800元/年 ☆VIP皇冠会员59800元/年
(温馨提醒:详细会员服务内容及全年课程介绍请来电咨询你的财税顾问小覃,专业为您定制一个适合贵企业最优的财务管理培训方案)
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