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互动吧-2019年税务稽查新体制下企业税务风险防范与应对

2019年税务稽查新体制下企业税务风险防范与应对

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                             讲师介绍

   潘 安 《中国税务报》特约撰稿人,省局兼职教师,在的税务稽查工作中,查办过多起重、特大案件,积累了丰富的“实战”经验。

著有《税务稽查那些事儿》、《税务稽查明争与暗战——慕容税官的稽查故事》,均以真实案例详细解读税务稽查方法、税务风险防范措施、税务稽查的方法和思路,内容丰富、生动、接“地气”。

                      课程大纲


模块一  2019年税务稽查趋势分析

国地税合并后,税务稽查是以怎样的架构在运行?

(二)国地税合并后,纳税人面临的税务风险会有怎样的变化?

(三)2019税务稽查重点预测

(四)新体制下税务稽查工作流程简介

1、纳税人是如何“中奖”被查的?

2、检查是如何实施的?稽查人员常用的手段有哪些?主要关注的风险点有哪些?

3、检查结束后,税务稽查如何定性处理?

4、检查全过程,纳税人如何应对博弈?确保损失最小?心理战、性别战以及手中的四张牌

5、FBB案稽查处理博弈解析

模块二 稽查视角下企业所得税常见风险应对与稽查博弈

(一)收入的税务检查、问题确认与解释应对

1、销售货物、服务等不同情形下企业所得税收入确认方法与税会差异回顾;折扣销售、销售折扣、销售折让、售后回购、售后回租、买一赠一企业所得税如何处理**?房地产开发企业收入确认特点及风险有哪些?2、企业所得税视同销售政策解析;视同销售收入和视同销售成本如何确定?企业所得税、增值税视同销售如何区分?企业无偿提供劳务是否视同销售?

(二)成本的税务检查、问题确认与解释应对

1、常见虚列成本、提前确认成本问题表现及风险应对;打虚打骗高压态势下成本及成本票应如何避免风险?

2、固定资产折旧及无形资产摊销相关税收政策解析:房屋改建支出应如何税务处理?企业发生的装修费用应如何进行税务处理?评估增值的固定资产计提折旧能否税前扣除?企业无偿借出的固定资产计提折旧能否税前扣除?哪些固定资产不得计算折旧扣除?“停止使用”是否包括季节性停工和大修理停工?企业购入已提足折旧的固定资产计提折旧能否税前扣除?公允价值计量的投资性房地产,会计不计提折旧,可否纳税调减

(三)费用的的税务检查、问题确认与解释应对

1、业务招待费应如何处理?员工聚餐、加班工作餐怎样处理?差旅费、会议费中发生的餐费怎样处理?从事股权投资业务的企业业务招待费应如何扣除?

2、企业职工福利费包括哪些内容?员工的住房补贴、交通补贴、通讯补贴应如何处理才能在企业所得税上**?职工食堂固定资产的折旧、维修费应如何处理?供暖费补贴、防暑降温费如何处理,有何风险?支付离退休人员工资等费用如何扣除?企业组织员工旅游如何处理**?

3、企业职工教育培训经费应如何扣除?企业职工参加学历教育性的支出应如何处理?企业管理人员的境外培训和考察费支出应如何扣除?职工培训期间发生的住宿费、差旅费如何处理?

4、借款利息支出的汇算清缴政策:金融企业同期同类贷款利率如何确定?关联方借款利息支出如何税前扣除?企业向个人借款利息支出如何扣除?认缴制下,出资不到位情况下的利息支出能否扣除?借款利息资本化起止时间点如何确定?企业间借款利息支出是否需要取得发票作为扣除凭证?贴现利息支出有何税务风险?实行统借统还办法的企业资金拆借利息应如何在税前扣除?企业向关联方收取的利息费用是否需要开具发票?企业向无关联的自然人借款支出是否需要取得发票?买卖银行承兑汇票发生的利息支出取得发票能否税前扣除?

(四)其他企业所得税处理的税务检查、问题确认与解释应对

1、高新技术企业税收优惠问题:高新技术企业认证标准是怎样的?所得减免与税率减免可否叠加享受?被认定偷税对高新技术企业资格认定有何影响?已经取得高新资格,检查时推翻资格认定,会有什么校报结果?计算境外抵免限额可按优惠税率吗?

2、跨期费用的处理如何避免稽查风险

模块三  详解稽查视角下增值税常见风险应对与稽查博弈

)纳税义务发生时间的税务检查、问题确认与解释应对

1、不同情形下增值税纳税义务发生时间如何判定?

2、税务检查时,如何着手检查纳税义务发生时间税务问题的?面对税务机关针对纳税义务发生时间的质疑,如何解释应对?

)销售额的税务检查、问题确认与解释应对
1、增值税对销售额的计入和计量是如何规定的?
2、常见的销售额税务问题表现有哪些?税务机关是如何认定的?纳税人如何解释应对?

)进项税额税务检查、问题确认与解释应对

1、增值税税制下,抵扣的要点、不得抵扣的要点有哪些?

2、税务检查关注的进项抵扣问题有哪些?

 模块四  解稽查视角下个人所得税常见风险应对与稽查博弈

1、支付工资薪金所得常见税务问题与解释应对

2、各类公务费用支出个税风险分析

3、接受各类自然人代开劳务、服务发票发生的支出个税扣缴义务解析
4、销售费用业务招待费等对外礼品费用解析
5、股东涉税的几种情形提示股东借款、转让股权、非货币资产投资、购买资产记入股东个人名下、转让股权对赌协议涉税分析

                             课程安排


培训时间:2019年10月23日 9:00-16:30

培训费用:1099元/人

培训地址:河北秦皇岛首旅京伦酒店宴会厅3

咨询电话:18333586650李经理

               0335-8549585 

               0335-8549587

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