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互动吧-《财务决算涉税专项处理》

《财务决算涉税专项处理》

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活动详情
【课程简介】
年末将至,财务年终决算工作即将开始——清产核资、对账、结账直到编制财务会计报告。年度财务决算是反映企业全年经营成果的一项重要工作,而企业的经济业务与税收息息相关,因此,“涉税自查”和“规范操作”是企业财务人员做好年终结算的两件法宝。
本次课程结合增值税、企业所得税等多个税种,全流程多角度审视企业财务决算涉税事项,帮助企业深层次开展年度税务“健康体检”,对经济业务进行一次系统的梳理、甄别、计算和确认,从而及时、准确、完整地反映年度财务信息,确保按时保质做好年度财务决算,为企业所得税汇算清缴打下良好基础。
【课程收益】
及早有效规范企业重大事项的涉税处理,领悟最新政策精髓并准确运用,掌握企业所得税汇算清缴及自查重点,夯实企业税务管理基础,防范税务风险,依法合规完成企业年度财务决算工作。
我们将带给您: 如何面对改革带来的机会与风险?如何将所有变革有效利用?如何自己做好税务风险评估?如何做好2018企业所得税汇算清缴规划?
【会议时间】2018年12月 18-19日(星期二、星期三)
■ 签到时间:8:00-9:00 ■ 讲座时间:上午9:00-12:00、下午13:30-16:30
【会议地点】南宁邕江宾馆
【参课对象】财务总监、财务经理、税务经理等财税管理者。
【师资简介】
吴学锋老师有20余年税收工作经历,先后工作于基层征管局(国地税机构分设前)、市局稽查局(国地税机构分设前)、市国税稽查局、市国税局流转税政策管理科、市国税局进出口税收管理科及国税基层管理局等业务部门。多次参与大型、特大型企业税收稽查,参与查处重大出口骗税案件,获得“征管能手”、“稽查能手”等称号,在全市税务系统组织的征管和稽查业务考试、竞赛中连续十余年名列前茅,具有扎实的税收理论基础和丰富的税务管理及筹划技能。
长期从事一线税收业务工作,对国家税收政策的学习、研究具有连续性,直接和纳税人打交道,善于从实战的角度理解和应用税收政策,能将税务机关的征收管理和纳税人账务处理相结合,阐述企业具体问题的处理技巧。有多年的对内(税务人员)对外(纳税人、政府有关部门等)培训的授课经验,授课的实战性、严谨性、权威性深受学员及举办方好评。

【课程提纲】
第一部分   财务决算涉及票据管理与风险排查
一、税前扣除凭证管理办法解读与运用
1、 税前扣除凭证在管理上应当遵循哪些原则?如何理解这些原则?
2、 税前扣除凭证按照来源分为哪几类? 
3、 企业应在什么时间取得税前扣除凭证?与支出相关的其他资料如何管理?
4、 税前扣除凭证中外部凭证居多,那么外部凭证的税务处理具体如何把握?
5、 企业因特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,具体应如何处理?
6、 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目,针对对方是否办理税务登记等不同情形,企业以什么作为税前扣除凭证?如何进行税前扣除?
7、 企业在境内发生的支出项目不属于应税项目,针对不同的对方,企业以什么作为税前扣除凭证?如何进行税前扣除?
二、涉税票据的规范管理与审核
1、食堂经费票据的要求以及内部审核;
2、融资费用票据的要求以及内部审核;
3、赔偿支出票据的要求以及内部审核;
4、内部交易票据的要求以及内部审核;
5、贴现费用票据的要求以及内部审核;
6、个人抬头票据的要求以及内部审核;
7、境外票据的要求以及内部审核。
三、企业所得税优惠事项留存备查资料的审核管理
1、什么是留存备查资料? 应在何时归集齐全并整理完成?
2、企业同时享受多项优惠事项如何归集留存备查资料?
3、总分机构享受优惠事项的留存资料有没有特殊规定?
4、税务机关对优惠事项的后续管理有什么要求?
第二部分    成本费用类项目审核处理
一、资产损失的税务处理
1、什么是正常损失与非正常损失?进项税额如何处理?
2、逾期应收款项如何申报损失? 
3、“资产损失数额较大”如何理解? 
4、什么是内部证据与外部证据?
5、什么是实际资产损失与法定资产损失?
6、资产损失“以表代报”后的风险防范
二、资产的折旧与摊销
1、房屋、建筑物改扩建支出如何计提折旧?
2、房屋装修费计入资产还是单独摊销?
3、未取得发票的固定资产折旧如何处理?
4、融资租赁固定资产折旧的处理?
5、固定资产折旧年限会计与税法差异的处理? 
6、固定资产加速折旧最新规定
三、研发费用加计扣除应注意的问题
1、费用化支出与资本化支出的处理?
2、什么是研发费用加计扣除“负面清单”?
3、亏损企业可否享受加计扣除税收优惠?
4、研发费用加计扣除最新规定
四、不同借款对象利息费用税务处理
1、借款费用税前扣除基本规定?
2、向小额贷款公司借款如何税前扣除? 
3、向股东或其他与企业有关联关系的自然人借款如何扣除? 
4、股东或其他与企业有关联关系的自然人向企业借款涉税处理? 
5、关联企业之间借款费用的税务处理?
五、各类保险、公积金的税务处理
1、企业购买的各种保险费的分类 
2、企业参加财产保险税前扣除政策规定
3、企业为投资者和员工购买的保险税前扣除政策规定 
4、企业允许税前扣除的商业保险
5、企业为部分高管支付的保险费可否税前扣除?
6、仅为部分员工办理了补充养老和补充医疗保险费,可否扣除?
7、大病医疗保险能否在企业所得税税前扣除?
8、为员工支付的团体意外伤害保险能否税前扣除?
9、雇主责任保险费可以税前扣除吗?
六、招待费、广宣费的税务处理
七、会议费、差旅费的税务处理
八、跨年度费用的税务处理
九、公益性捐赠的税务处理
……
第三部分    收入类项目审核处理
1、混合销售与兼营的税务处理
2、视同销售的税务处理
3、销售折扣、折扣销售及返利收入的税务处理
4、不征税收入和免税收入的税务处理
5、租金收入税务处理
6、代扣代缴个税手续费收入税务处理
……
第四部分    印花税、房产税等项目审核处理

课程报名                                                                      员:凭会员卡参加,无需额外交费(含资料费、场地费、午餐等费用 )  
非会员: 3300/两天/人。  (学习含资料费、场地费、午餐等费用 )  
  会:  VIP普通会员9900/    
               VIP银卡会员19800/  
               ☆VIP金卡会员39800/     
               ☆VIP皇冠会员59800/  
(温馨提醒:详细会员服务内容及全年课程介绍请来电咨询,专业为您定制一个适合贵企业**的财务管理培训方案)
咨询电话:0771--2265743 / 13714120258 小胡

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