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互动吧-合同纳税争议要点解析

合同纳税争议要点解析

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合同纳税争议要点解析
【课程介绍】
在平时的工作中业务是老板谈的,合同是销售签的,留给财务的除了风险还是风险!
合同一直是税务机关和企业博弈的热点地带,特别是“金税三期”大数据控税和全国税务稽查体制改革大环境下,因合同引发的税企争议不断频发。要知道,作为一个企业,风险不可避免。作为财务人员,从职责的角度,我们能做的不是替代,不是监督,而是有效协同。从价值的角度,化解风险往往要比规避风险重要的多得多!
如何化解因合同而引发的纳税风险,如何平和因合同而产生的税企争议?本次课程从合同出发结合业务链与票据链,将教会您如何从合同中识别纳税风险、如何从合同中清晰分辩业务本质,以及发生税企争议以后如何进行沟通与化解!
【课程特点】
全案例训练式教学
三大技能训练:
识风险:从合同中快速识别纳税风险
辩业务:从合同中清晰分辩业务本质
化争议:化解纳税风险平和税企争议
枯燥无味的税收政策如何能轻松学习?满腹经纶的税收知识如何能轻松运用?错综复杂的业务行为如何能轻松区分?本次课程运用“道、术”之法,结合实战案例,从日常生活的规律来总结税法之道。让一个个本难以理解的税法政策轻松“落地”!
【课程收益】
降低工作难度、减经工作压力
规避企业风险、提升职业能力
掌握一套快速化解风险的方法
得到《纳税风险案例集》一套
【课程对象】
企业总经理、总经济师、总会计师、财务总监、财务处〈科〉长等企业审查合同的人员
【课程训练导师介绍】
朱伟强(墨子) 中国注册税务师,中国注册税务筹划师,北京财税研究院研究员,CPCP国际专业企业教练,中税协首批高端人才,中国远程税务网创始人,中国万人税法微课大讲堂创始人,中国千人税法答疑群创始人,墨子税道微公益创导人,中国柒星合伙人、浙江台州远程税务师事务所合伙人。从事税务咨询、顾问工作近20年,曾参与多家大中型企业涉税风险诊断和纳税筹划方案设计,现兼任多家大中型企业的税务顾问。擅长将会计、税收、法律知识综合运用到企业经营管理之中,具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划实战经验。他打破了传统税收教学的枯燥、乏味,深入浅出、生动幽默,形成了独树一帜的讲课风格,深受广大学员的喜爱。
【课程大纲】
合同在涉税处理中的重要性
合同的“证明力”到底有多强?
如何利用合同做好税企沟通、职务定位及价值体现?
合同主体条款引发的纳税争议解析
合同主体引发的“三流不一致“纳税争议实战案例解析
付款方不一致、收款方不一致、发货方不一致的业务如何进行破解?(案例)
资质**合同而引发的涉税风险解析(案例)
**、代购与虚开业务又有何本质区别?(案例)
典型特大虚开案件“化险为夷”的实战案例分析(案例)
合同主体在佣金与返利中的纳税争议实战案例解析
销售返利与销售佣金如何有效转化?
如何让佣金合同超5%也能税前扣除?
支付给个人佣金究竟是否需要有经营资质才可以扣除?
“返现金”与“返产品”在税、会操作上有什么不同?(案例)
合同标的条款引发的纳税争议解析
合同标的条款中货物、劳务、服务的混同与区分
混合销售与兼营业务究竟如何通过合同条款进行区分?
货物销售与建筑安装服务混合的增值税特殊处理及风险化解
促销“买送条款”引发的视同销售纳税风险及化解思维(案例)
会议赠送的外购礼品销同销售还是进项转出?(案例)
真的在礼品上加LOGO就是业务宣传了吗?(案例)
因“送礼”而引发的税收风险实战案例分析(案例)
合同费用分摊条款引发的纳税争议及化解思维
费用在各企业分摊税前扣除有哪些规则?(案例)
广告分摊协议的利弊分析
水、电费分摊的增值税及企业所得税处理分析
旧设备转让合同引发的纳税争议及化解思维(案例)
购买时没有抵扣进项的旧设备转让时可按2%简易计税吗?(案例)
合同条款中加载发票条款的重要性分析
要求开具发票诉求,法院应不应当受理?(案例)
2019年以后法院的判决书能否作为税前扣除凭证?
合同中发票的内容、清单、备注应如何进行约定?
合同中发票的送达时限、方式及事后风险应如何进行约定?
合同价格条款引发的纳税争议解析
合同价款中的价与税引发的纳税争议及化解思维
合同中价税分离如何载明才能规避涉税风险?(案例)
取得提前开具的发票进项究竟是否允许抵扣?
取得提前开具的发票究竟能否作为税前扣除凭证?
合同价款中的价外费用引发的纳税争议及化解思维
汇票贴息引发的纳税争议及化解思维(案例)
周转包装物逾期押金究竟按什么税率征税?(案例)
农产品包装物逾期押金究竟能否免增值税?(案例)
政府补贴究竟属不属于价外费用?(案例)
关联方合同定价引发的纳税争议及化解思维(案例)
如何正确理解关联方?
如何理解直接投资与间接投资?如何计算间接投资占股比例?
销售价格低于市场价格就要核定调整吗?不一定! 
如何理解价格“明显”偏低? 如何理解“正当理由”?如何理解“独立交易原则”? 
关联方借款合同与资本弱化如何进行破解? 
关联方无偿借用资金是否可以免增值税?产生争议如何化解? 
集团内统借统还合同条款应注意什么风险要素?
取消集团登记证后统借统还如何操作才能规避风险?
统借统还利息是否一定要开具发票?收据是否可以?分割单是否可以?
合同质量条款引发的纳税争议解析
“质量罚款”条款中究竟隐含哪些税收风险要素?如何化解?(案例)
合同中“销售折让”与“销售折扣”引发的纳税风险及化解思维(案例)
“销售折让”与“销售折扣”究竟有何本质区别?
 “现金折扣”究竟应不应并入收入征收增值税?
合同中的“质量赔款”所引发的纳税风险及化解思维(案例)
因质量问题而导致的赔款是否需要缴纳增值税?
赔款的支付方是否需要取得发票作为税前扣除凭证? 
质量赔款在企业所得税前扣除需要怎样的证据链?
合同违约条款引发的纳税争议解析
仓储合同违约责任引发的纳税争议及化解思维(案例)
仓储合同与租赁合同有何本质区别?
受托仓储物资发生被盗而引发的纳税争议及化解思维(案例)
受托仓储物资发生火灾而引发的纳税争议及化解思维(案例)
合同“包税“条款所引发的纳税争议及化解思维(案例)
替对方承担的税费究竟能不能在税前扣除?
包税业务应如何开具发票?
房产租赁的几大税收筹划分析(案例)
“私车公用“与”公车私用“合同条款所引发的纳税争议及化解思维(案例)
企业借用车辆而发生的费用究竟能不能在税前扣除?(案例)
企业借用车辆而发生的费用增值税究竟能不能抵扣进项?
如何在“不纳税”的基础上将无偿借用转化为有偿租赁?
私车公用条款应注意哪些税收风险要素?
财产抵押合同所引发的公车私用案件风险分析(案例)
合同违约金所引发的纳税争议及化解思维(案例)
如何辨别“正向违约金”与“返向违约金”(案例)
“正向违约金”是否属于价外费用? 
是否所有的“正向违约金”均应征税?


   【培训收费】
非会员参加本次专题3000元∕两天·人, 
  大成方略会员刷卡听课(详情请看纳税人俱乐部培训说明)
企业会员9900元/年·人;企业会员银卡19800元/年·人
企业会员金卡39800元/年·人;企业会员皇冠卡59800元/年·人
  【培训时间】 2019年9月24-25日(周二,三)      
         上午9:00-12:00,下午1:30-4:30
  【培训地点】 南京曙光国际大酒店4楼(南京市龙蟠路107号)
  【联系方式】张老师13776516939(微信同步)
  【账号开户行】
账 户:大成方略纳税人俱乐部股份有限公司江苏分公司
账 号:320 006 623 018 010 060 575
开户行:交通银行南京长江路支行

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