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中财讯专家讲师团——胡俊坤教授**授业!

      胡俊坤教授系中国十大税收法规解读专家,国内著名实战派财税专家。中财讯财税研究院“税收法规解读”专家组组长,中财讯财税研究院特聘教授。胡俊坤教授系法律硕士、注册税务师,现就职于国家税务机关,长期从事税务一线工作,对税收法规的理解有的见地。参与国家大中型企业涉税风险诊断和纳税筹划方案设计。在《财政研究》、《中国税务》、《财会研究》等报刊发表论文百余篇,其中有多篇文章被中国人民大学报刊复印资料全文转载。胡俊坤教授出版《新纳税申报表填报》和《个人所得税法解读》等多部专著。

➢ 课程亮点
1.正确认识所得税汇算清缴面临的新形势新风险
2.全面掌握大数据时代企业风险的防控体系;
3.树立全新的企业年终风险防控新理念;
4.掌握布局理念的内涵并在年终前熟练运用;
5.利用主体布局策略有效进行企业风险转移;
6.有效实施业务转换与流程再造防控涉税风险;
7.全面确立业证统一理念,利用票据规则防控涉税风险;
8.牢固树立数流协同理念,确定风险防控的大数据理念;
9.通过系统化学习,全面提升财税人员择业能力。


➢ 课程背景
2019年是一个“胡萝卜加大棒”的年度,一方面,相关部门出台了一系列的降税减负优惠,另一方面,又不断强化和规范税前扣除管理,特别是实施多重监管。在此背景下,既往的涉税风险防控策略与方法也许还能继续适用,但实现理念变革与方法创新却刻不容缓!否则,只能遭到重大损失!
本课程通过一系列典型案例的分析,告诉企业管理者,特别是财税管理者,在年度终了前特别是企业所得税汇算清缴前,如何确立并熟练运用预算管理、大数据管理、综合布局、主体选择、流程重塑、业证统一、数流协同等新观点、新思维,真正实现企业涉税零风险,追求利润、利益的**化。



➢ 课程大纲

一、年终前涉税风险防控的决定因素

1.上市公司面试题与汇缴风险的决定因素

2.所得税汇缴风险防控中的十大理念

3.汇缴风险目标的定位:明确+正确

二、年终前涉税风险防控与预算管理创新

1.所得税汇缴预算管理的内涵

2.所得税预算管理与稽查风险规避

3.年终预决算管理体系的构建

4.年度纳税申报与预算管理运用

三、年终前涉税风险防控与布局理念

1.所得税及其汇缴布局的理念界定

2.所得税汇缴与不同项目间布局

3.所得税预缴与汇算间的布局规划

4.不同纳税年度间的损益布局与调整

5.不同汇缴主体间的布局与运用分析

四、主体选择与年终前涉税风险防控处置

1.主体选择策略与运用的内容范畴

2.总分支机构及母子公司的利益权衡 

3.集团公司在特定情况下的利益处置 

4.企业利益与个人利益的联动与博弈

5.案例:年终奖、佣金等的具体运用

6.合作企业间的利益权衡与处置

7.买卖双方的利益博弈与合作策划案例

8.不同行业间企业利益的转移与规划

9.企业与政府间的双赢与筹划取舍

10.政策的地区差异与所得税利益布局

五、税收优惠新政策解读优惠筹划管理

1.研发费用扣计扣除比例扩大与筹划运用

2.固定资产一次性扣除优惠与税负操控

3.亏损弥补年限的延长与并购运用

4.小微企业税收优惠与企业主体选择

5.教育经费扣除标准提升与费用转换

6.企业重组优惠新政与总体规划创新

六、税前凭证管理与“三证统一”理念

1.企业所得税税前扣除凭证管理解读

2.强化发票管理不只是规避纳税风险

3.大数据时代下发票凭证管理的创新

4.正确理解法律政策中合法有效凭证的内涵

5.汇缴时未能取得发票但成本已发生的处理

6.善意取得虚开的专用发票能否税前扣除?

7.本年发生年后报销的票据该如何处理?

8.内部凭证管理与发票涉税风险化解

9.金三监管背景下三证统一理念必须拓展

10.合同、凭证决定纳税**是个错误!

11.年度纳税申报与企业证据管理的规范

七、流程重塑与年终前涉税风险防控运作

1.业务招待费查补税与所得税汇缴风险

2.票据凭证再完美也不能决定企业税收!

3.资本公积转增资本的处理方式必须调理!

4.先撤资再转让股权思路根本不可行!

5.转让与并购业务重塑中的注意事项

6.资产转让与股权处置的差异比较

7.借款与投资或销售策略的规划与运用

8.债权与股权的转换并不尽如您想像 

9.借款与接受投资转换策略运用

10.企业重组业务的方式抉择与定位

11.实质重于形式,很难成为征税的理由

八、大数据征管与“数流协同”风险防控理念

1.大数据时代需要全方位的风险防控理念

2.增值税暂行条例修订的三流协同变革

3.所得税汇缴中的数流合一理念

4.账实不一致的风险与规避运用

九、个人所得税汇缴政策梳理与风险处置

1.两类个人所得税项目需要办理汇算清缴

2.个人所得税汇算清缴的时间规定

3.哪些人需要办理个税的汇算清缴

4.如何才能知道个人需要补退税(汇缴)

5.不按照规定汇缴需要承揽什么责任

6.个税汇清缴跟扣缴单位有没有关系

7.办理汇算清缴都需要准备哪些资料

8.个人的收入信息从哪儿可以获得

9.从哪些渠道可以获取专项附加扣除信息

10.怎样才能办理个人所得税汇算清缴

11.办理个税汇算清缴时需要填写哪些申报表

12.汇缴申报出错了该如何进行更正

十、现场答疑

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