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最新个税社保实务应对与企业所得税汇缴新政风险防范
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课程背景: 刚刚过去的2018年是财税界不平静的一年,在税务系统“放管服”改革思路下,税收优惠、资产损失扣除普遍取消“报批报备制”,给纳税人带来充分自主权的同时,提出了更多更高的风险防控要求,即将来临的2018年企业所得税汇算清缴,企业财务人员必须要面对如此新的政策大背景。2019年实施新个人所得税法和实行社保税务统征,工资薪酬、劳务报酬个税如何计算?新的个税申报表单填报技能和风险管控方法在哪里?企业应如何采取有效措施减轻社保负担?广大企业财务人员应做好足够的提前量工作,厘清未来的税务社保风险应对措施和规划方案。本课程围绕此宗旨展开,通过大量实践案例,系统阐述企业所得税汇缴中各种疑难问题的解决方案和个人所得税的申报方法,促使企业和个人规避税务风险,做好社保规划,合法节税节费,谋取企业和个人最大利益。 |
课程收益: 个税新政解读,实务如何应用,如何降低用工成本、控制用工风险;个税大修,提示新政涉税风险、避免多缴个税,避免无法撤回”的个税风险。 掌握各种社保个税规划方案,做到既能节个税节社保费用,又能在企业所得税前安全扣除。把控新个人所得税表单的勾稽关系和填报技能,熟悉新个人所得税法下的企业税收筹划方案和风险防范要领 企业所得税优惠及“放管服”背景下的企业财务“自主识别、自主享受、留存备查”操作技能;企业所得税扣除凭证新政的运用和风险防范方法;大数据时代的企业税收会计协调处理和和风险把控要领; |
课程对象: 财务总监、财务经理、财务主管、税务经理,税务专员、会计师税务师事务所从业人员 |
课程大纲: 第一部分:个人所得税法和社保统征改革详解和企业应对 一、个人所得税法改革详解和企业应对 (一)居民纳税义人判定标准变化 (二)个税课税税目的合并与修改 (三)应纳税所得额计算规则改变 (四)新增扣除项目的解析 (五)超额累进个税税率结构调整 (六)新增反避税条款解读和案例 二、国地税合并下的社保统征分析和应对 第二部分:2019个人所得税申报操作实务和风险防范 一、工资薪酬的预扣计算和填报操作实务 二、劳务报酬预扣操作实务和风险防范; 三、年终奖金的个税申报和财务处理实务; 四、专项附加扣除填报和风险防范; 五、个人所得税汇缴填报操作实务。 第三部分:个人所得税和社保新政风险防范与筹划方案 (一)返聘人员不要忘记扣缴个人所得税; (二)企业年金的个人所得税和社保筹划; (三)非全日制合同工、临时工、实习生、劳务派遣工等个人所得税和社保筹划; (四)哪些项目不列入个税社保缴费基数?个税社保筹划正当时; (五)员工收入福利化策略:哪些“福利支出”既不需要纳个人所得税、社保,又能在企业所得税前扣除? (六)个人所得税、企业所得税的工资薪金和社保基数比对及风险防范。 第四部分:2018企业所得税汇缴新政风险管控 一、各类业务收入的企业所得税申报与风险把控 (一)如何辨别协调好会计收入、企业所得税收入、增值税收入? (二)跨年度劳务企业所得税收入、增值税收入的确认及账务协调 (三)跨年度租金收入的确认及账务协调 (四)年底收入项目开票和报税如何协调? (五)不征税收入与免税收入的区别处理及账务调整 二、“以票管税”的传统税收模式改变,对2018年的汇缴税前扣除影响 (一)企业所得税前扣除凭证扣除新政带来的变化在哪里?把握扣除原则是关键; (二)税前扣除凭证内容有哪些?如何做到没有发票也可以企业所得前扣除? (三)年底还没拿到费用凭证,你咋办? (四)不合规发票和走逃户异常凭证,你有没有?接受虚开的增值税专用发票可以企业所得税前扣除吗? (五)跨年度的费用凭证如何处理最有效? (六)资产损失**支持性证据如何操作? 三、多项税收优惠,“自行识别、自主享受”,操作得当少交税 (一)各项企业所得税优惠,“自行识別、自行享受”,如何准备好备查资料? (二)小微企业优惠又扩容,报表关系须知道 (三)亏损弥补出新政,填报正确当优惠。 |
师资实力: 俞学军:浙江省税务干部学院首席讲师,教授、注册会计师 、注册税务师 、高级会计师、国家税务总局讲师团成员,浙江本土最权威财税导师。从事多年税务干部和财会人员培训教育工作,企业税务税收指导实践,擅长企业会计税收疑难问题处理筹划、税收风险识别与防范以及税务稽查应对,具有较深的会计学、税收学理论水平和丰富的税收实践经验。为各级税务机关干部培训班和各地财务经理培训班,会计师税务师事务所作过专门实务培训数百场,为纳税人提供了大量的筹划方案和实务运用方法。理论基础扎实,实战经验丰富。 我们负责精选 你负责精进! |
【课程时间】2018年1月25日(周五) 【课程地点】缙云壶镇书院(浙江畅尔智能装备一楼会议厅) 【主办单位】缙云县金钥匙企业事务代理有限公司 【投资费用】 会员免费/管理会计学员免费 【联系方式】应家凤 18358865515(同微信)邮箱:2822559699@qq.com |
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