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《征管转型期房地产+建安！税收风险应对及实务操作》
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【课程大纲】
第一部分 建筑业 2018 年疑难财税问题
一、建筑企业经营管理者在决策中应关注的核心问题
1、建筑企业如何搭建合理的组织机构和选择企业的经营范围。
2、建筑业务发生过程中索要专票、普票、白条哪种更划算？
3、建筑企业如何选择核定征收、查账征收方式？哪种更划算？
4、建筑企业如何确认增值税义务纳税时间、开票时间、收入时间？
二、营改增后实践中遇到的疑难问题
1、建筑业**业务中的企业所得税处理及成本发票处理
2、建筑企业专业分包、清包工和劳务分包的涉税处理及发票开具
3、分包方是否可以按照总包方的签约时间适用简易计税
4、建筑企业工地上搭建的活动板房、指挥部等临时建筑物的税务处理
5、为什么说预收款预缴增值税时，不需要预缴 0.2%的企业所得税？
6、支付个人款项时，如个人提供了税务代开发票，是否还需要补扣个税？
7、商品混凝土的采购，如何才能经济利益最大化？ 16%一定比 3%税率合算吗？
8、租入施工机械所需加油费，是否可以抵扣进项税额？
9、**业务也要“三流一致”？如何管理**业务的“业务流、资金流、发票流”？
三、建筑业成本、费用的确认
1、建筑业主营业务成本的确认
2、建筑业“扣除部分”纳税人疑问最多的内容有哪些
3、**利润如何提取？
4、自有工人、劳务派遣、包工头个人等人工费，应如何规范化操作？
5、工程现场的水电费，总表为业主或其他单位，无法取得发票，应如何处理？
6、建筑业企业未收到发票的工程成本，是否允许扣除？
四、差旅费、违约金、公用水表、降温费、职工宿舍租赁费等税前扣除问题
第二部分、房地产企业税收风险应对及实务操作
一、 房开企业销售商品房的增值税征管问题
1、营改增后房开企业销售商品房的 10 种销售额确认问题
2、房开企业收到客户订金、诚意金、意向金的财税处理
3、房开企业委托中介机构售房的财税处理
4、房开企业收到招商引资返还的地价款的财税处理
5、以不动产出资设立子公司的税收筹划方案
二、 增值税税率变化对房地产企业增值税管理的影响
三、 房地产开发企业的成本、费用风险应对问题
1、房地产开发企业开发产品完工销售后，主营业务成本的确认问题
2、房地产开发企业成本核算对象的确定方法及案例分析
3、房地产开发企业未完工开发产品预售阶段相关成本、费用的涉税风险
4、土地增值税清算时，土地成本的分摊问题
5、房地产开发过程中涉及的差旅费、违约金、公用水表、取暖费及降温费、职工宿舍
租赁费等 27 个涉税问题
四、 房地产开发企业涉及的发票问题
1、房地产开发企业在开展业务过程中，哪些发票必须在备注栏注明相关售息，否则发
票不得作为税收凭证
2、善意取得虚开增值税专用发票在所得税方面的风险问题
3、虚开、虚抵专用发票的风险及防范措施
4、销售商品房、出租不动产、预收账款、 销售额中扣除土地款差额征税发票开具问题
5、2018 年 5 月 1 日税率及小规模纳税人标准调整后，房地产开发企业需要注意的 10
个问题
6、税务机关解答增值税合法扣税凭证的 19 个问题
五、 房地产开发企业企业涉及的其他涉税问题
1、房地产开发中车位的税务处理问题
2、房地产开发企业预交土地增值税的计算方法与会计处理问题
3、房地产开发企业拿地过程中免征契税的税务规划问题
4、房地产企业股权转让中涉及的房屋、土地是否缴纳土地增值税的风险分析
5、统借统还业务在房地产开发企业中的实际运用问题
6、关于拆迁补偿涉税问题
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