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所得税汇算专题二---企业财务决算涉税问题处理
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2018成为有史以来最严峻的汇算清缴! 税收是一个系统性法规体系,特别是大数据管税时代,企业任何的纳税处理,都会形成牵一发而动全身的系统性问题,往往一个处理失当,牵连出多处重大风险。用传统税收政策点状应对的方式已不能实现妥善解决,企业必须进行系统布局才能应对。 为应对有史以来最严峻的汇算清缴,特为广大财务人员量身打造了本次课程!特别奉献给您们! |
【课程提纲】 |
一、 企业财务决算的原则和方法 1、企业财务决算的一般原则 1、 国地税合并给企业带来的风险及自评 2、 社保入税检查进行时企业的风险及自评 3、 个税改革进行时企业的风险及自评 4、 新版企业所得税月(季)度预缴纳税申报表 2、 企业财务决算的方法 (1)财务决算一般方法 (2)新政策下应关注的财务决算方法 Ø 设备 器具扣除如何选择?给财务决算税会差异的处理 Ø 延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的使用问题 Ø 再扩大小型微利企业所得税优惠政策在使用中会计处理及申报 Ø 第四个季度的个人所得税独特方法的财税处理问题 Ø 新个人所得税带来税收的优惠在年终的应用处理 二、 企业财务决算应关注的增值税实务问题处理 1、企业实务中取得增值税发票引发的问题处理 2、企业实务中没有取得增值税发票引发的处理 3、销售不开发票引发的连锁问题处理 4、销售开发票引发的连锁问题处理 5、各特殊销售业务引发的问题处理 Ø 企业拆借资金无利息收入税收问题的处理 Ø 分期收款销售企业所得税如何申报 Ø 租赁收入企业所得税纳税时点 Ø 融资业务企业所得税纳税时点 Ø 拆借资金利息收入的问题 Ø 买赠业务增值税额及税率的问题 Ø 提供转供电、水、气的增值税额及税率的问题 三、企业财务决算应关注的所得税实务问题处理 1、各种收入实务税务问题处理 Ø 增值已做视同销售,企业所得税的处理及申报 企业所得税与增值税视同步问题处理 企业所得税与增值税视不同步问题处理 Ø 积分销售如何确认企业所得税的收入? Ø 买赠业务会计处理与税收问题不统一出现的问题 Ø 现金折扣企业所得税收入额的确认问题 Ø 商业折扣企业所得税收入是全额还是净额? Ø 分期收款企业所得税纳税时点确认的问题 Ø 销售退回、销售折让会计与税收的差异分析 Ø 网上销售企业所得税收入是全额还是净额? 2、各种成本费用实务问题处理 Ø 税前扣除在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则 Ø 没有发票也可税前扣除 Ø 有发票也不可以税前扣除 Ø 企业发生支出属于应税项目的税前扣除凭证 Ø 企业发生支出不属于应税项目的税前扣除凭证 Ø 企业应当取得而未取得发票的处理 Ø 跨期没有取得发票的处理 四、企业财务决算应关注的个人所得税实务问题处理 1、员工各种福利个人所得税的问题处理 2、企业对外经营活动礼品赠送出的问题 3、返聘离退人员各种收入的问题 4、高薪、高管人员收入实务中存在的问题及规划 5、劳务派遣用工方式存在的问题 6、本有工资下月发放引发纳税义务时间问题 7、新个人所得税法增加“反避税”引发的规划 8、申报的问题 五、企业财务决算应关注的其他税费出的问题处理 1、社保费用实务问题处理 2、印花税实务问题处理 3、房产税实务问题处理 4、土地增值税实务处理 六、财务决算中的财务管理问题处理技巧 1、财务决算中资产往来款项的财务管理及处理技巧 Ø 个人往来款项的处理技巧 Ø 长期应收未收款收的处理技巧 Ø 长期应付未付款收的处理技巧 2、财务决算中实物资产的财务管理处理技巧 3、财务决算中票据的财务管理处理技巧 4、财务决算要为企业所得税汇缴做好纳税台帐管理工作
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【学习时间】2018年12月18-19日(周二、周三)
上午:9:00—12:00 下午:13:30—16:30
【学习地点】成都安泰安蓉酒店3楼(四川省成都市金牛区茶店子正街132号)
【联系电话】刘媛媛 13648022727 028-86143696
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