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企业经营全程财税融合、税收风险管控重点暨沟通技巧
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我们处于一个变革的时代!企业所得税、增值税、个人所得税…“税岁”改革不断;我们处于一个规范、守信的时代!社保归税务局征收,金税三期严征管、税务黑名单曝光制度,税务稽查双随机制度,打击涉税违法犯罪已经呈现常态化、制度化、规范化态势。一件件大事不断冲击着财务人员的内心,我们意识到税收管理已经上升到新高度!税收管理不仅仅是对政策的学习,更重要的是税收管理融合了业务管理、合同管理、票据管理,是企业综合管理水平的体现;财务人员不仅仅要懂政策,更重要的是围绕税收进行多角度、全方位的沟通协调。如何以业务为导向进行税收风险管控?如何进行具体业务的票据管理?如何审核合同的涉税风险点?如何围绕税收进行沟通?这是财务人员面临的挑战,也是提升财务人员职业发展的机遇!
“企业经营全程财税融合、税收风险管控重点暨沟通技巧”从企业销售业务、采购业务、人员管理业务、筹资投资业务、注销业务出发,以税收风险为主导,将合同管理、发票管理融合到具体业务中;分析业务的税收稽查风险,提出业务的纳税筹划思路,提高企业经营全程对业务的税收管控水平,增强财务人员的沟通协调技巧,减少税收稽查风险,提高企业税收管理水平!
培训对象
各类企业的财务主管、财务部门负责人、会计人员。
培训收益
Ø 从税收角度提高业务的合同管理水平
Ø 掌握票据法律责任、提高业务的票据管理能力
Ø 掌握业务税收风险,提高业务的税收筹划能力
Ø 熟悉税收法律责任,提高财务人员沟通协调技巧
1.销售合同的税收重点审核要素有哪些?
2.销售合同经常出现的税收风险和隐患有哪些?
3.减税降费背景下如何签订销售合同减少税收歧义?
4.销售合同如何考虑发票开具风险?
5.销售业务印花税稽查的重点有哪些?
6.混合销售的合同如何签订?最新混合销售有哪些变化?
7.租赁合同有哪些税收风险?如何进行税收安排?
1.从税收角度如何选择供应商?
2.供应商选择不当会给企业带来哪些税收风险?
3.如何看待虚开发票?付款流和发票流不一致是否能抵扣进项税额?
4.新的所得税扣除凭证管理办法有哪些继承观点?
5.发票的开具范围如何判定?对个人的支出是否需要发票?
6.什么情况下可以使用费用分割单?使用费用分割单有哪些利弊?
7.发票不合规的的补救措施有哪些?
8.发票新规如何看待实质重于形式?
9.发票内容的完整性要注意哪些问题?备注栏、发票清单开具要注意哪些问题?
10.合同的主体与发票主体是否必须一致?
11.合同项目与发票开具如何保持一致?
1.个税改革后税务稽查重点有哪些?
2.代开发票税务机关为什么不扣个人所得税?企业面临哪些风险?
3.2019年社保征收形式有哪些变化?稽查形式有哪些变化?
4.劳动合同、劳务合同如何开具发票、个税改革后如何缴纳个税、二者的异同点有哪些?
5.企业劳务合同都可以不缴纳社保吗?如何避免被认定事实劳动关系?
6.非全日制用工如何界定?如何签订合同?如何缴纳个税?
7.母子公司之间的用工社保应该如何缴纳?所得税应该如何扣除?
8.社保缴纳的基数包括哪些内容?哪些薪酬不计入社保缴纳基数?
9.社保缴费基数、个税工资薪金基数、会计账务处理有哪些异同点?
专题四:筹资、投资中的财税融合暨税收风险管理重点
1.资本交易税务稽查的重点有哪些?
2.资金的无偿使用有哪些税收风险?
3.关联企业的资产是否可以无偿划转?
4.资本公积转增资本是否缴纳个人所得税?
5.股权转让如何核定个人所得税?
6.投资主体确定要考虑哪些因素?
7.合伙企业如何纳税?合伙企业有哪些税收风险?
【培训事宜】
★课程时长:2天(包含课程讲义、午餐)
★上课地址:北京市海淀区新兴宾馆二层(暂定)
★课程时间:2019年8月 22日-23日
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