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主流纳税筹划思路的错弊分析与纠偏
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Ø 课程类别:中财讯【普通】课程
Ø 参加对象:财务部长、财务经理、财务人员、会计人员、税管人员
Ø 培训时间:2019年7月18-19日(周四、周五)
Ø 培训地点:长沙天下洞庭大酒店(长沙市天心区劳动西路256号)
Ø 专家介绍(“铁三角”讲师阵营,统一备课,团队智慧,质量保证)
中财讯专家讲师团——胡俊坤教授
胡俊坤教授系中国十大税收法规解读专家,国内著名实战派财税专家。中财讯财税研究院“税收法规解读”专家组组长,中财讯财税研究院特聘教授。胡老师,法律硕士、注册税务师、经济师,先后在《财政研究》、《经济研究参考》、《经济学消息报》、《涉外税务》、《财会通讯》、《财会研究》、《财会月刊》、《税务与经济》等中文核心报刊发表论文百余篇,发表实务类文章五、六百篇,有二十多篇文章被中国人民大学报刊复印资料全文转载;出版有《新纳税申报表填报》、《个人所得税法解读》、《企业所得税汇算清缴手册》等,总局所得税专家库成员。在业界享有“财税百事通”、“税法活字典”等称号。先后在北京、上海、深圳、广州、南京等100多个城市举办过讲座与培训。其授课特点是:总能将法律逻辑与会计严谨融为一体,实现丰满理论与骨感实操的和谐统一,睿智中饱含幽默,调侃中尽显专业。
胡教授讲课特点
实例教学接地气,易学易用易掌握。
生动形象机智诙谐,妙语连珠动人心弦。
方法技巧信手拈来,运用自如恰到好处。
Ø 课程背景
将房租转换为物业管理可有效实施房产税筹划吗?不,那其实是偷税!
一般纳税人购进货物应争取进项税额最大化吗?不,这种出发点是错的!
将工资转换为劳务报酬既可避税又可规避社保费?NO,只会得不偿失!
以报销发票代替工资发放,即使不被税务机关发现,那也不会获得避税效益!
为了让您对目前主流纳税筹划思路与方法能够作出正确的判断与选择,我们对当下主流行的纳税筹划思路与方法进行剖析,目的就是让您拥有一双慧眼,不仅让您轻松看透纳税筹划的本质,更让您看透纳税筹划,使您能真正地实施纳税筹划,不因错误的借鉴而遭致损失。
Ø 课程亮点
1. 看透纳税筹划的本质,把握纳税筹划的基本原则与方法;
2. 精准把握纳税筹划与偷税、逃税的区别并能准确判断;
3. 得一双慧眼,看穿主流纳税筹划思路和方法的错弊与不足;
4. 全面修正错误纳税筹划思路,确保企业实现利益最大化;
5. 适用大数据征管形势,实现纳税筹划理念的调整与变革;
6. 促进企业财税人员筹划能力提升,有效实施涉税风险防控。
Ø 课程大纲
一、纳税筹划基本认知错弊分析与创新
1. 纳税人是纳税筹划的主体吗?非也!
2. 纳税筹划必须遵循合法性原则吗?NO!
3. 纳税筹划以利润最大化为目标吗?不是!
4. 税负转嫁属于纳税筹划吗?绝对不是!
5. 纳税筹划就是对税收政策的运用?错了!
6. 经济合同可以决定企业纳税与筹划?本末倒置!
7. 关于纳税筹划认知,我们还有哪些错误?
二、增值税纳税筹划思路与方法错弊与调整
1. 增值税纳税人能够自由选择身份筹划吗?不能!
2. 企业分立可以实现纳税人身份的完美切换?错!
3. 先注销再投资可实现纳税人身份的变性?得不偿失!
4. 一般纳税人的进项税额越多越有利?绝对是胡说!
5. 赊销或分期收款延迟收入能获得筹划收益?绝对是个坑!
6. 代销转为代购或者租赁就能让企业获益?有收益也不能用!
7. 减少非正常损失的进项税额转出可筹划吗?原理性错误!
8. 劳务外包或独立能有效降低企业税负吗?根本不可能!
9. 工程双方应当争取采购高税率材料与设备吗?NO!
10. 选择销售方提供运输更能增加进项抵扣?根本不对!
11. 把人和设备一块儿租赁更加有利?思考维度的偏差
12. 只要有增值税减免税政策就一定要争取?未必!
13. 出于公共利益的无偿服务不做销售更有利?纯属瞎说!
三、企业所得税纳税筹划思路错弊与纠正
1. 设立子公司增加广告费扣除真的能获利?明显违背纳税筹划本意
2. 业务招待费转换为业务宣传费可以减轻税负?道不同不相为谋!
3. 关联方的借款转换为购销往来款可获节税效应?此路绝对不通!
4. 业务招待费8.3%临界点的筹划思路:理论可行,但不具操作意义!
5. 先分配再转让能有效规避股权转让的税收?绝对是个骗局
6. 资本公积转增资本依法不确认所得?跳进坑里还高兴?
7. 房产的大修理费用化整为零能加大税前扣除?基本没门
8. 绿化费用挤进在建工程可有效实施纳税筹划?NO!
9. 新购固定资产一次性扣除规避所得税?损失远比收益大!
10. 土地返还款变身科技扶持奖励资金不征税?偷税必被罚!
11. 多预提费用少预缴所得税赚取资金时间价值?
12. 适用特殊重组政策规避所得税义务?得到的多,失去的更多
四、个人所得税纳税筹划思路错弊与转型
1. 设立非法人企业只缴纳一道税自然更有利?错!
2. 找发票报销代替工资发放实现两税又赢?绝对不能!
3. 工资转变成劳务既能避税又免除社保?错误一点都不美!
4. 老板的借款年底“先还后借”可规避个税?后果会很严重!
5. 未分配利润转到资本公积就不缴纳个税?您想得有些美
6. 企业利益与个人利益发生冲突时听企业的?双赢才是王道
7. 增加人员数量可有效规避个人所得税?做梦,那是偷税!
五、消费税纳税筹划思路的错弊与调整
1. 包装物租金改押金,可以开展消费税筹划?其实真不行
2. 设立独立销售分公司真能降低消费税税负?能,但效益并不最大
3. 合并相关的两个公司就可以规避消费税风险?收获芝麻丢掉西瓜
4. 委托加工比自行生产更能节约消费税? 不作死就不会死
5. 自产自用消费品能够有效降低消费税负担?违反原则必无市场
6. 避免消费品组合销售能给企业带来筹划效益吗?利益最大是王道
7. 先销售再入股能否给企业带来真正的收益?权衡利弊再定夺
六、其他税种纳税筹划思路的错弊与纠偏
1. 房屋租赁变身物业管理少缴房产税?貌似可行实则偷税!
2. 房产租赁转换成仓储规避房产税?您敢试税务就敢查!
3. 开发成绿地并对社会免费就能规避土地使用税?哭都来不及
4. 选择好地点就能实施房土两税筹划吗?为了筹划而筹划?
5. 房产租赁变身内部承包可规避房产税?风险少才是真的好
6. 模糊交易价格延迟印花税纳税时间行吗?合同履行更重要
7. 项目转让变身股权转让筹划:合作双赢才是纳税筹划的本意
8. 不同房产项目合并清算筹划或许没您想像的那么简单!
9. 以流转税换取土地增值税是个好思路?损失可能更多
10. 土地受让时应避免土地的多次流转?纳税环节少未必最佳
11. 利用好企业重组土地增值税免税政策可节税?未必!
12. 土地增值税销售临界点筹划策略能用吗?一切皆由市场决定
13. 以最低标准为员工缴纳社会保险真的可行吗?未必!
七、现场答疑
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