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实名制用工.国地税合并背景下建安财税实操与风险防范
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【课程介绍】
大成方略会员凭会员卡刷卡参加即可。
非会员: 2000元/人/天
【会员办理】
☆ VIP普通会员9900元/年
☆VIP银卡会员19800元/年
☆VIP金卡会员39800元/年
☆VIP皇冠会员59800元/年
【联系方式】
钟文静18251885648
【课程介绍】
2018年1月起,部分省正式取消施工劳务资质;2018年内我国将全面推行建筑工人实名制管理;2019年3月前省级以下国地税机关合并,负责征收社会保险;增值税税率已于5月1日下调;符合条件的一般纳税人允许转登记为小规模纳税人;国务院再推七项减税措施,这些政策将对建安企业产生什么样的影响?
如何妥善处理复杂经营模式中的财税问题?
如何匹配**模式下的成本费用?
如何妥善安全的提取**利润?
【主讲专家】
何广涛,中国人民大学会计学博士,高级会计师,注册税务师,北京理工大学、首都经贸大学、北京工商大学校外研究生导师,“何博士说税”公众号创始人,小陈税务咨询(北京)有限责任公司、中涛远(北京)税务师事务所有限公司合伙人,上海何博财务咨询中心总经理。何博士曾在北京大型双特级资质建筑集团从事财税实务工作十余年,历任国家体育场“鸟巢”项目出纳、财务主管,特大型项目部总会计师,集团公司税务负责人等多重岗位锻炼,具备完整的建安行业全流程财税实操经验。
【课程大纲】
一、新行业规定与新税收政策的影响与对策
1、实名制用工对目前建筑用工方式的影响与冲击
2、以工资表入账有什么风险?
3、如何规范化处理人工费用?
4、增值税税率下调、小规模纳税人回转对建筑业企业有什么影响?
5、企业所得税税前扣除凭证管理等其他新政策
二、经营模式中的热点财税问题
1、什么是三流合一?甲控材、甲指分包,业主直接向分供商付款,建筑业企业应如何处理?
2、供应商(分包商)原公司被“注销”,无法开具发票,支付欠款时如何操作?
3、总公司签订合同,分公司和子公司施工有哪些注意事项?发票应由谁开?
4、外部人、自然人**建筑业企业业务流、资金流、发票流应如何处理?
5、合作**工程项目的各项成本费用比例如何确定?发票类型如何确定?
6、**利润如何提取?
7、增值税下如何对项目进行业绩评价?
8、两类甲供工程的适用范围是什么?甲供工程的开票口径包括甲供材吗?
9、建筑服务适用简易计税方法,是以项目为单位,还是以公司为单位?
10、简易计税方法计税如何备案?不符合简易计税条件按简易计税方法计税有什么后果?
三、投招标决策及合同管理涉税分析
1、增值税对工程造价有什么影响?一般计税项目造价为110万元,简易计税造价就是103万元吗?
2、业主类型和计税方法对建筑业企业的投标报价有什么影响?
3、简易计税报的价,业主非要按照一般计税开票如何处理?一般计税报的价,业主非要按照简易计税开票如何处理?
4、两种不同类型的甲供工程,如何进行涉税处理?总包对分包供应材料设备,属于不属于甲供工程?
5、投招标决策中,预算部门、物资采购部门、合同管理部门、财务部门应扮演什么角色?
6、建筑业企业招标和采购决策时,评标指标与计税方法有什么关系?
7、合同中必备的涉税条款包括哪些?
四、收入和成本涉税处理
1、预收款如何进行税务和会计处理?预收款何时发生纳税义务?如何开具发票?
2、验工计价阶段(包括甲方和分包方),是否发生纳税义务?应当如何进行会计处理?
3、工程结算阶段(包括甲方和分包方)涉及的质保金何时发生纳税义务?企业所得税如何确认?质量缺陷期内发生维修支出,如何进行税会处理?业主没收质保金,如何进行税会处理?
4、以房抵债,包括业主抵给总包自用,以及总包再次抵给分包,应如何进行增值税和所得税的处理?如何减少应纳印花税和契税金额?
5、商品混凝土的采购,如何才能获取经济利益最大化?16%税率一定比3%税率合算吗?
6、苗木花卉等绿化工程所需材料,如何才能抵扣进项税额?
7、砂土石料地材、食堂费用等难以取得发票的,应如何进行处理?
8、自购机械、只租设备不带操作人员、租设备同时配备操作人员,应当如何议价,如何开票,如何抵扣?
9、工程现场发生的水电费,总表单位为业主或其他单位,无法取得自来水公司和电力公司开具的发票,应如何处理?
10、租入施工机械所需加油费,是否可以抵扣进项税额?购买的加油卡,如何取得专票及抵扣进项税额?
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