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互动吧-10月22-23日---业财融合之经营预算**实践训练

10月22-23日---业财融合之经营预算**实践训练

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【会议时间】20191022-23日(周二、周三)

【咨询电话】13312515907吕亚娟

【课程介绍】

预算管理在中国企业中普及率虽高,但现实中预算管理的失败率也居首,这使得很多财务对此管理举措的功效产生质疑。大多数企业都是在9、10月份才做预算,形式化的预算编制,也是导致预算管理不起作用的主要原因。

本课程将通过最佳实践案例和最佳实践演练,带着大家找到预算失败的关键问题所在。预算不是一时之应对,而是经营管控的长效机制,融于日常业务和经营管控,才能建立有效落地企业战略目标的最佳预算体系。我们用今天的预算训练,来获得企业明天的红利!

【课程收益】

1、由预算小白快速提升为预算编制高手;

2、学会即学即用的预算指标拆分方法;

3、掌握5种预算预测工具,快速进行企业经营预测,作为预算管理重要的基础;

4、得到一份学员可以指导自己企业编制预算的《全面预算最佳实践指导手册》;

5、得到全套《全面预算管理表格》

6、得到一份《全面预算管理课程现场讨论评点及总结》

【适合人员】

总经理、财务总监、生产总监、销售总监、采购总监、市场总监等

【课程训练导师】——李老师

北京财税研究院研究员,北京大学光华管理学院会计学硕士,美国注册管理会计师CMA,北京大学光华管理学院MBA班特约讲师、清华大学应用教育学院特约讲师、北大总裁班特约讲师、光华基金会签约讲师。曾服务的公司:中车集团、新东方集团、京东方集团战略项目、首创集团、国家审计署、中国国际电视总公司、SOHO中国、海南国资委、中海运、中咨工程公司、北京现代汽车、北京稻香村、泓利集团、金隅集团、北京二商集团、云南铝业、威高集团、光明集团等等几十家大型集团企业。

【课程阅读材料】

一、某汽车技术研发企业集团预算指标分解案例阅读

思考:1、您认为该企业六大目标与战略与全面预算有关系?

2、我们一起来思考确定企业目标的主要成功因素

二、该集团预算编制流程及预算松弛案例延伸阅读

思考:1、销售经理和生产经理的预算编制思路预期能给他们带来什么好处?

2、这种思路也有可能对销售经理和生产经理会造成什么负面影响?

三、对预算方法改进情况的阅读

思考:1、您认为该集团今年的预算改进采取的是什么预算方式

2、这种预算编制方法优点和缺点各有什么?

四、成本预算编制案例阅读

思考:1、您可以尝试一下计算当年的生产预算是多少?

2、请思考原材料预算的主要影响因素并计算当年的原材料生产投入预算

五、现金预算表中的风险评估案例阅读

思考:1、我们应该如何**评判这家公司的行业数据?

2、作为资深的投资人根据它下一年的预算报表是否决定投资这家高科技术企业?

六、预算评估和绩效考核案例阅读

思考:1、您是否同意该集团建立在有利和不利差异基础上的评估方式吗?

2、您认为东方集团的资金使用率谁评估合理吗?

【课程训练内容设计】

训练一:如何从整体上实现企业战略与预算指标密切结合

训练目标:我们一起通过阅读案例使大家从整体了解企业的状态,并聚焦企业发展根本目标,并以此为核心迅速分解企业预算指标。

训练二:让学员迅速掌握预算流程并学会处理预算松弛的问题

训练目标:我们在这部分训练中学员了解预算流程,明晰流程各环节的影响。理解预算松弛生产的原因和处理方式。

训练三:如何根据企业情况准确选择预算方法

训练目标:在这部分训练中教会学员从学习不同的预算方法可以应用于不同的场景,可以从案例中的关键词迅速判断出企业用的是哪种预算方法,清晰每种预算方法的关键点。

训练四:编制成本预算并突破关键点

训练目标:现场带学员进行成本预算编制,让学员学习成本预算编制中的特点,特别是复杂的生产预算中各数据之间的关系,如何建立联系。

训练五:如何鉴别现金预算表中的风险

训练目标:在这部分训练带学员关注现金预算中的风险点,了解并不是有现金预算表,并不是有现金就不会带来下一年的资金预算风险,快速排查风险。

训练六:采购投资预算的控制设计

训练目标:我们通过训练让学员学习大资金的投资预算并不仅仅是一张表格,其背后数据如何支撑。同时能过预算审批流的设计锁住经营风险。

训练七:通过预算分析,找到预算问题的真实原因

训练目标:训练中以预算执行案例分析让学员明确如何进行预算评估,传统的评估方法出现什么问题。基于预算体系的绩效考核如何设计,两者如何相互影响。

(阅读材料在课前需提前预习)

【学员得到的具体成果】

成果一:得到一套《全面预算全套表格》;

成果二:得到一册《全面预算最佳实践指导手册》;

成果三:得到《课程现场训练点评以及总结》。

 


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