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全面预算管理编制与成本控制
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【课程收益】
1.把握全面预算管理的变革理念和特点
2.掌握预算目标的制定,编制流程、编制内容与实施步骤
3.学会运用全面预算管理工具加强企业内部控制
4.学习优秀企业全面预算管理与控制的案例和先进经验
5.明确预算的反馈、分析与评估对业绩考核及改进管理的作用
中税网特聘讲师:陈光
中央财经大学税务学院,经济学硕士,注册税务师,黑龙江省国税局培训中心纳税检查讲师。先后在多个国有企业、IT企业从事财务审计工作并担任高职。具有8年的大企业管理经验和5年咨询顾问经历,积累了主持运作大、中型企业集团以及创业型、成长期型企业的丰富实战管理经验,具备很强的战略管理能力、市场运作能力、财务管理能力和团队建设能力。在企业运营、领导决策、营销策划、公司理财方面能力突出。特别在企业战略管理、企业内部控制、企业财务战略、财务管理与项目管理、企业投融资、纳税筹划等方面有丰富的授课经验,在业内享有良好声誉,深受学员好评。
【精彩内容摘要】
一、 谁来组织做预算
(一) 什么样的企业需要全面预算管理?哪些企业不适合做预算?(二)全面预算管理由谁来领导?(三)全面预算管理由谁来组织实施(四)基于什么样的企业战略来实施预算?1、企业竞争环境分析2、企业收入结构分析3、企业税负分析4、公司战略与全面预算管理的关系解析
二、 如何布置预算编制工作
(一) 企业四个生命周期需要编制什么样的预算?(二)三级递进全面预算管理目标如何确定?定量与定性指标如何分配?(三)全面预算的推行的难点与困难是什么?(四)财务在全面预算管理中的地位与作用是什么?(五)预算有哪些成熟的方法与工具可以使用?
常见EXCEL预算表格编制方法
弹性预算、固定预算、滚动预算与增量、基期、零基预算的区别
(二) 需要编制哪些预算:用什么样的方法编制预算准确率更高?
案例分析:1、为什么这家企业预算总是不准确?
案例分析:2、为什么编制预算需要与税务规划联系在一起?如何提前测算好明年的企业两税的平均税负率?
(三) 销售预算、生产加工预算、采购预算、人工预算的编制
案例分析:3、期间费用预算编制注意的重大税收风险提示:费用占比对税务稽查的影响。
(四) 各级责任中心划分与分预算的编制
案例分析:4、某个集团型企业不同预算编制比较
(五) 资本预算、财务预算的编制
(六) 如何准备预算表格并为业务设计简单实用的表格?
(七) 预算编制应具备哪些条件?
(八) 如何确定预算编制的起点?
(九) 如何召开预算编制启动会议
(十) 如何辅导业务部门编制预算
(十一) 如何审核预算
(十二) 如何汇总平衡预算
(十三) 如何审查预算
(十四) 如何汇报预算
(十五) 如何下达预算
三、 如何控制全面预算
(一) 控制哪些预算指标:目标控制、资源控制、过程控制、授权控制
(二) 合同管理控制:
2018年28号文件对合同的影响
为什么需要财务全程参与合同控制?
合同控制关键:税收风险、法律风险、支付风险、或有债务风险
(三) 用什么方法来控制预算:
案例分析5:55、45、10法则的应用
(四) 如何做好预算偏差、预警与整改
案例互动:为什么我的预算总是出这么大的偏差?如何调整?
(五) 流程控制管理:如何实现流程的效益与效率的平衡?
(六) 成本控制的“三制管理”指的什么?
案例分析6:重要财务指标预警参考
四、 如何调整全面预算
(一) 多长时间可调整一次预算(二)什么条件下才可调整预算(三)采用什么方式调整预算(四)如何审批预算调整
五、 如何分析全面预算
(一) 多长时间分析一次预算(二)分析前需要做哪些准备(三)预算分析的重点内容是什么(四)影响预算的数据分析方法:数据来源分析、敏感性分析、指标因素分析等(五)如何设计预算分析报告
六、 如何考核全面预算
(一) 如何确定预算考核内容(二)多长时间考核一次预算(三)考核前需要做哪些准备(四)如何建立预算考核评价体系(五)如何运用预算考核结果
七、 如何解决预算中的难点?
(一) 为什么预算执行力比较差?(二)预算不确定性如何着手解决?(三)财务为什么不愿意“背黑锅?”(四)为什么绩效考核效果与初衷差别太大?(五)如何防止预算中的老实人吃亏?(六)如何控制预算超支及偏差率太高?
八、如何做好现金控制?
(一)最佳现金储备(二)现金流模式(三)现金管理与经营模式(四)现金池管控(五)现金管控的实施要素(六)如何让现金流管控能落地?(七)财务高管如何解决企业资金问题?(八)有效投资融资的手段
现招生中国管理会计师(中级)考试。考试时间11月30号,是管理会计推广期的最后一批考试,明年教材考纲改版,考试科目增加,难度加大,最后一批简单易考,而且只考两门,财政局力推的权威性的中国唯一一个管理会计师,报名倒 计 时了,抓紧推广初期的机会。
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