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【榆林会议】减税降费下企业所得税汇算清缴票表税帐比对风险漏洞排查与应对
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【课程背景】
2018年12月17日,国家税务总局公告57号关于修订《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》部分表单样式及填报说明的公告对《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》进行了修订。2019年1月18日,国家税务总局发布了国家税务总局公告2019年第3号对《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2018年版)》《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类,2018年版)》《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》的部分表单和填报说明进行了修订。2018年3月16日,国家税务总局发布了税总发〔2018〕32号国家税务总局关于发布财务报表数据转换参考标准及完善网上办税系统的通知。文件规定:各省税务机关应当遵照《参考标准》,升级完善网上办税系统,制定网上办税系统与企业财务软件对接的接口规范并开放接口,实现网上办税系统与企业财务软件的对接,支持自动计算应报税税额功能和更正申报表功能,支持企业财务报表数据格式与纳税申报财务报表数据格式之间的自动转换(经参数配置),实现申报表、财务报表联网报送。2017年4月,国家税务总局公告10号出台,国家税务总局将利用金税三期全面推开的契机,以“互联网+税务”和大数据应用为依托,深入挖掘已经掌握的税务登记信息、纳税申报信息、财务会计信息、备案资料信息、第三方涉税信息等内在规律和联系,建立企业所得税政策遵从风险指标体系,共计五大类200多项指标,并将其内嵌于“金税三期”征管系统,就税款计算的逻辑性、申报数据的合理性、税收与财务指标关联性等,提供税收政策风险提示服务。
企业所得税汇算清缴是财税人员一项非常重要的工作,工作量大,时间跨度大(5个月),表格数量多,填写内容非常复杂。企业汇算清缴既涉及所得税相关税收政策,又涉及其他税种,尤其是增值税税种的实务工作。因此财税人员必须熟悉所得税、增值税及各税种最新相关政策和实务,掌握会计核算与税收政策规定之间的差异,掌握所得税纳税申报表的框架和填写技巧,识别、评估和转移各类涉税风险,才能做好汇算清缴申报工作。
本课程系统梳理并解读2018年企业所得税相关的系列新政新规、最新修订的多张申报表变化与全套纳税申报表填制方法、相关账务常见疑难问题及易错处的处理、收入类、扣除类等项目税会差异调整方法、企业纳税风险控制、税局检查应对、税企争议解决策略。帮助会计人员顺利的完成年终汇算清缴的工作。
【课程亮点】
1、从纳税申报角度,深入讲解企业所得税主要纳税申报表的填写技巧和实务;
2、从税收政策角度,深入解读与企业所得税实务相关的新税收政策;
3、从会计核算角度,详细解读增值税和会计准则最新核算实务;
4、从发票管理角度,帮助企业梳理发票主要涉税风险点,引导学员制定切合企业实际的发票管理制度;
5、从税务稽查和企业内控角度,指导企业识别财税风险、评估财税风险,制定风险管理流程;
【主 办 方】北京中税网控股股份有限公司分公司
【专家支持】中税网专家团
【会议地点】陕西榆林榆阳区常乐路77号德和厚酒店
【授课讲师】中税网特聘讲师:夏文杰
资深财税实战专家,副教授,会计学专业硕士,主要从事财税、内部控制等课程的教学和研究工作。主讲财务会计、外贸会计、成本会计、税务会计、税法、企业内部控制与风险管理等课程。兼任多家企业财税顾问、兼任多家大型企业财税、内部控制培训讲师,编写教材多部,公开发表论文多篇。受到广大学员好评。
【精彩内容摘要】
第一部分 新税收环境下各类企业主要财税涉税风险点
1、新税收环境下企业涉税风险点分析;2、企业收入侧和成本侧的各类主要财税风险点梳理;3、金税三期对企业所得税的影响与应对;4、2019年税务稽查对企业所得税的影响与应对;
第二部分 企业所得税税前扣除凭证管理实务与风险控制
1、企业所得税汇算清缴各类凭证风险点梳理与提示;2、各类企业涉税凭证开具风险与管理;3、各类企业涉税凭证取得的风险与管理;4、企业所得税税前扣除凭证风险应对;
第三部分 企业所得税汇算清缴相关主要财税政策深度解读
1、国家税务总局公告2017年第10号 关于为纳税人提供企业所得税税收政策风险提示服务有关问题的公告;
2、国家税务总局公告2018年第15号 关于企业所得税资产损失资料留存备查有关事项的公告》
3、国家税务总局公告2018年第23号 关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告
4、财税[2018]51号 关于企业职工教育经费税前扣除政策的通知
5、财税[2018]54号关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知
6、国家税务总局公告2018年第28号发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
7、财税[2018]64号关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知
8、财税[2018]76号财政部、税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知
9、国家税务总局公告2018年第46号 国家税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告
10、国家税务总局公告2018年第45号关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告
11、财税[2018]99号关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知
12、国家税务总局公告2018年第58号国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告
第四部分 新版企业所得税汇算清缴纳税申报表填写技巧与风险提示剖析
(一)企业所得税基础信息表A000000填报主要变化和涉税风险提示剖析;(二)A100000《企业所得税年度纳税申报表(A类)》填报主要变化和涉税风险提示剖析;(三)A101010(一般企业收入明细表)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(四)A102010《一般企业成本支出明细表》填报主要变化和涉税风险提示剖析;(五)A105000表(纳税调整项目明细表)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(六)A105050(职工薪酬纳税调整明细)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(七)A105060(广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(八)A105070(捐赠支出纳税调整明细)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(九)A105080(资产折旧、摊销情况及税调整明细)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(十)A105080(资产损失税前扣除及税调整明细)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(十一)A106000(弥补亏损调整明细)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(十二)A107010(免税、减计收入及加计扣除优惠明细表)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(十三)A107020(所得减免除优惠明细表)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(十四)A107030(抵扣应纳税所得额优惠明细表)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(十五)A107040(减免所得税优惠明细表)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(十六)A107050(税额抵免优惠明细表)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(十七)A108000(境外所得税收抵免明细表)填报主要变化和涉税风险提示剖析;(十八)A109010(企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表)填报主要变化和涉税风险提示剖析;
第五部分 企业税收风险提示对汇算清缴的影响与应对
一、税收政策风险提示服务的主要内容及流程;
二、税务登记信息引发的涉税风险分析
1、长期零申报导致的涉税风险分析; 2、经营范围、经营地址不符导致的风险;
3、异常凭证的判断及认定; 4、企业规模与企业销售收入不匹配产生的涉税风险;
5、银行账号等基础信息有误导致的涉税风险;
三、纳税申报信息与申报数据关系分析
1、发票的开具与取得与增值税申报数据的比对分析;2、增值税纳税申报表中税负率检查分析;3、增值税申报表与所得税申报表计税依据不一致差异分析;4、扣除类风险指标对比分析;5、期间费用异常提示分析;
四、财务会计信息与申报数据关系分析
1、收入项目会计与申报数据的比对分析; 2、成本类与申报数据比对分析;
3、存货项目与申报表勾稽关系分析; 4、应收款项目检查分析;
5、应付款项目与申报数据的检查分析;
五、主要备案资料信息与申报数据关系分析
1、应备案未备案的涉税风险分析; 2、常见的税收优惠备案程序;
六、第三方涉税信息与申报数据关系分析
1、关联方信息的检查; 2、运用投入产出法检查申报数据的正确性;
3、工资薪金与其他税费配匹配性检查;
第六部分 企业内部控制建设设计与实施
【受益对象】
财务经理、税务经理及税务会计
【会议费用】
单次培训 2980元/人 (含培训、教材、午餐、茶歇等)
白金卡会员 32800元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
金卡会员 18880元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
多功能卡会员 13800元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
银卡会员 9988元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
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