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《减税降费背景下财务发票风险及应对》
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《减税降费背景下财务发票风险及应对》
一、税率调整中开票风险及应对
1.跨期合同开票税率如何确定?
2.跨期合同能否按原税率补开发票?
3.补开发票时是否需要缴纳滞纳金?
4.开具红字增值税发票时如何确定税率?
5.税率调整后销售返利如何开具红字增值税发票?
6.开票方税率选择有误是否影响下游进项抵扣?
二、失控发票抵扣风险及应对
1.什么是非正常户?
2.失控发票如何界定?
3.取得失控发票后如何进行增值税处理?
4.取得失控发票后如何维护自身利益?
三、异常发票抵扣风险及应对
1.什么是走逃(失联)企业?
2.什么是异常发票?
3.取得异常发票后如何进行增值税处理?
4.取得异常发票后如何维护自身利益?
四、已证实虚开通知单风险及应对
1.什么是已证实虚开通知单?
2.已证实虚开通知单是否具有执法效力?
3.税务机关能否凭已证实虚开通知单要求纳税人补税?
4.是否可以对已证实虚开通知单进行诉讼?
5.已证实虚开通知单能否作为接受虚开的证据?
6.如何证明受票方不属于接受虚开发票?
五、进项税额抵扣中资金流的判断
1.三流一致中资金流应符合什么条件?
2.集中采购过程中进项税额如何抵扣?
3.第三方代付方式下可否抵扣进项税额?
4.三方抵债协议方式下可否抵扣进项税额?
六、电子底账库风险防范及应对
1.什么是电子底账库?
2.电子底账库如何监管企业进项税额抵扣?
3.电子底账库风险防范案例:巧用电子底账揭穿虚开花账
七、变造业务发票风险防范及应对
1.税务机关重点监控特定进项税额
2.案例剖析:20万元会议费背后的秘密
3.发票换工资的税收风险
4.案例剖析:专票抵工资,总经理和财务部长被判刑
5.案例剖析:虚列外勤人员工资不可取
6.案例剖析:影视公司隐藏在发票中的税收风险
八、税前扣除凭据风险防范及应对
1.税前扣除与扣除凭据有何关系?
2.税前扣除凭据与相关资料有何关系?
3.免用发票的情形包括哪些?
4.取得虚开增值税发票是否能够扣除?
5.分割单运用过程中应注意哪些风险?
【培训时间】 2019年9月11日(周三)
上午9:00-12:00,下午1:30-4:30
【培训收费】1600元/人。
【培训地点】 淮安市曙光国际大酒店(淮海东路128号)
【联系方式】大成方略 马老师18305185315
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