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新个税法企业实操与社保风险应对
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【课程对象】
企业总经理、财务总监、人力总监、财务/税务/人力经理及主管
【课程大纲】
一、个人所得税法修订政策解读，及对企业的影响及实务实操
主题一：新政策解读及重点问题解析
1. 新旧《个人所得税法》及《实施条例》的主要变化及内涵解读；
2.个人所得税法修订内容解析
（1）个人所得税法及条例解读（2）起征点变化的对税负的影响（3）专项附加扣除解析及对税负影响 （4）2018年过渡期配套政策的执行
（5）综合所得的计算与分析（6）反避税条款的解析
3. 个人所得税的税率的变化及影响（扩大3%、10%、20%三档低税率的级距如何合理应用？）
4.专项附加扣除包括哪些内容、如何扣除；财务如何掌握计算规则和操作要点
子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金等支出如何税前扣除? 如何按照规定归集相关信息？如何做好凭证管理？纳税人和扣缴义务人责任有哪些？
5.综合所得包含那些内容，如何进行与预扣预缴和汇算清缴？
6.新个税后，综合所得如何按年度合并计算个税？如何筹划？
7.新个税后，按照收入比例缴纳的个人所得税能否在企业所得税前扣除及其风险点分析
8.新法实施后年终一次奖金政策能否继续适用？
9.2018年年终奖及年金的税收筹划（10月1日前和10月1日后有什么区别）
10.居民与非居民纳税人判断新标准，有何需要注意的?
11.案例解读2018年第四季度个人所得税申报技巧。
12.新税法实施后赠送客户礼品如何扣缴个税。
13.其他扣除项目有哪些？如何计算缴纳个人所得税？
14.专项扣除有哪些？如何计算缴纳个人所得税？
15.专项附加扣除的信息提供渠道、方式、内容？专项附加扣除涉及的表单如何填报？
主题二、新税法下代扣代缴义务的扣缴义务变化和风险解析
7.自然人税收管理系统中，纳税人应该掌握的要点。
8.自然人自行申报应该注意的风险点
主题三、企业职工薪酬的范畴界定
1.会计“职工薪酬”的范畴
2.企业所得税“职工薪酬总额”的范畴（国有企业、非国有企业）
3.个人所得税“工资薪金所得”的范畴
4.社保“工资总额”的范畴
5.年金“工资总额”的范畴
主题四、企业职工薪酬与企业所得税、个人所得税和社保费缴纳法律界限解析
1.企业所得税前扣除合理工资薪金的界定？ 与个人所得税和社保费用缴纳的不同？
2.实物发放的福利有哪些种？是 否允许企业所得税、个人所得税和社保费用扣除？
3.现金发放的福利有哪些种？这些是否允许企业所得税、个人所得税和社保费用扣除
4.职工薪酬中哪些部分为个人所得税免税和不征税所得。
模块五、 个税改嫁社保后，税收征管改革模式下的社保相关制度分析及风险
1.社会保险费主要由哪些项目构成，费率是多少
2.单位和个人缴纳的社保费能否在个人所得税前扣除
3.社会保险缴费基数涉及工资总额的统计口径是什么？
4.参保单位社会保险费缴费标准的界定。
5.哪些部分应列入工资总额用于申报社会保险费缴费基数？
6.哪些项目不计入工资总额，在计算社会保险费缴费基数时应予剔除？
7.母公司签合同缴社保，在子公司工作，本单位发工资在其他单位缴纳社保怎样处理？
【师资简介】
马老师
国家税务总局税务学院 副教授、北京财税研究院研究员。
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