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企业家听得懂、能落地的财税必修课
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公司如何将25%的税降到3.5%? 老板不给自己发工资,公司营业收入转入个人账户有哪些风险?
更严厉的税务稽查,不仅要查公司的账户,更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户!一旦被稽查,补缴税款是小事,还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪的,要承担刑事责任!
老板常见的财务难题:
(1)看不懂会计报表,靠感觉管理企业?
(2)不懂财务,如何管理财务人员?
(3)不熟悉财务指标,经营中的财务一头雾水?
(4)积累了大量税务风险?
(5)资金效率太低,成本高,利润薄,风险大?
(6)如何进行投资分析与融资选择?
(7)没有一套简单有效的财务管理工具?
【学习成果】
1、掌握公司形态与股权架构设计,平衡财富与安全
2、学会数字化管理企业,炼就一双透过数据看管理的火眼金睛,一眼洞穿财务背后的经营管理问题。
3、告别抓瞎,从此会看财务报表
4、懂得防范风险,合法节税,控制企业税负水平
5、掌握资金管理工具,加速企业造血功能,倍增利润与现金
6、学会用预算、成本工具管理企业,一切资源尽在掌控之中?
案例一:(老板不给自己发工资的风险)
江苏XX公司老板创始团队6人3年未发工资未分红,公司1.2亿利润被全部拿出来用掉了,未交个税。当时老板叔叔在国税局,所以那3年被罩着一直也没事,后来老板叔叔调到其他部门,结果在税务局当年下发的文件《1亿以上规模企业必须要查》的稽查中被查出问题:
补税:1.2亿利润*20%=2400万
罚款:1倍=2400万
滞纳金:2400万*3年*365天*0.05%=?
合计:6000多万
上市和并购重组、业务扩张都存在巨大损失。而且不只是发工资,经调查,98%的民营企业老板都不懂财税,导致股权激励、融资
老板必须给自己发工资的5个理由
1·老板是给国家打工的
有没有发现,国家是每个企业的不记名大股东,赚钱先给国家上税。所以说公司是国家的,不是老板自己的,国家想要,随时拿走,老板其实是公司最大的“打工仔”。
2·公私不分
老板不领工资或少领工资,那自己的房子、车子、孩子的学费、一家老小的生活费、旅游费哪里来的?有完税证明吗?
3·多交25%企业所得税
工资领走了,对于公司来说是成本,公司利润小了,交得25%企业所得税就少了。
重点是:交个人所得税就是证明个人收入合法,交企业所得税证明企业收入合法;如果一不小心公司面临破产,也不至于把自己的个人财产和家庭财产都赔进去。
4·老板领工资,防止人才流失
老板嘴上说大家要努力干、公司是大家的,但老板却不给自己发工资缺钱直接从公司拿,员工心里怎么想?(公司就是老板自己的,不是大家的)
5·激化股东矛盾
老板不领工资,把自己的工资都压到公司,到年底不仅多交了25%的企业多所得税,而且如果企业有股东,还把自己那部分当做股东分红分给了其他股东。
公司营业收入转入个人账户,有什么风险?可以说90%的老板都不清楚!下面通过案例来分析将企业营业收入转入个人账户所面临民事责任、刑事责任等4个方面的法律风险:
2019年税务稽查,不仅要查公司的账户,更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户!
一旦被稽查,补缴税款是小事,还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪的,更要承担刑事责任!
案例二:(公司营业收入转入个人账户的风险)
甲公司的股东乙将公司的营业收入1000万元直接转入个人账户,没有将公司的营业收入转入公司的账户。甲公司在财务处理上仍然将1000万元的收入正常入账,且及时进行纳税申报,交纳税款。对于甲公司乙股东的行为法律分析如下:
税法上的责任(四**烦)
按照常理,股东乙如果不是出于避税的考虑(此处分析不考虑股东乙对于现金的要求及转移公司财产的目的),没有必要将本来归属于甲公司的1000万元的营业收入不经过公司的基本账户,直接转入到个人账上,这样会带来很多不必要的麻烦:
麻烦一 :
增值税方面
1000万元的货款需要交纳170万的增值税,如果企业正常登记入账,对于增值税的交纳上不存在风险。
麻烦二:
所得税方面
在交纳企业所得税方面,1000万元也是要交纳的。抛开成本要素不考虑,1000万元需要交纳1000*25%=250万的企业所得税。如果甲公司对于企业所得税也正常交纳的话,对于企业所得税不存在风险。
麻烦三:
股东方面
股东从本应该入公司的帐的资金转到个人账上,按照我国税法的规定,该行为视为对于股东个人的分红。股东个人的分红应该缴纳20%的个人股息红利所得税,乙股东的个人股息红利所得税为200万元。因为股东乙直接将本应入公司的帐资金转到个人帐,等于股东没有缴纳个人股息红利所得税。偷逃200万元的税款属于重大违法犯罪的行为。
麻烦四:
公司年度报告公示
对公司年度报告公示的影响(以前属于企业年检)。公司本来有1000万元的现金流入,但是由于股东将本应该入公司的帐的资金转到个人名下,直接导致公司少了1000万元的现金,对于年度报告公示会产生重大影响。
1. 作为一个老板你能看懂自己企业的财务报表吗?你能通过这些报表发现你企业存在的问题吗?每张报表背后都是一连串故事,有没有想过花几分钟学会怎么看懂财务报表?
2. 你的企业有没有做两套账?你的两套账做的安全不安全?你企业的账如果税务局来查,经得住查吗?你知不知道大多数老板都是因为两套账被查出来而坐牢的?
3. 你的税负率达到行业最低警戒值了吗?你是选择偷税,还是避税节税?为什么有人说老板一只脚已经踏在监狱?缺发票怎么办?能否买发票?回扣怎么办?分红和奖金不想交税怎么办?
4. 是不是让亲戚来管财务?为什么亲戚管财务容易账务混乱?老板为什么总对财务不满意?财务人员容易去举报?你知道如何使财务人员对老板越来越忠诚吗?
5. 你的企业在什么情况下可能会出现资金链断裂?怎么样才能够四两拨千斤用最少的钱把企业做的更大?你的钱是否安全?没钱你怎么办?
6. 你算没算过你做多少业务才能保本?你去年(或今年)总共赚了多少钱?你的利润是越来越少,还是在增长?你想多赚钱,想提升利润,你有什么办法?
7. 如何用财务手段管控营销部门?用财务手段管控采购、生产、运营部门?为什么说老板只需要管一个部门——财务部门?为什么说没有财务支撑,绩效就落不了地?
8. 你们家族财富怎么升值?有什么好的投资渠道?你的公司股权是怎么设计的?如果你要给高管股份,怎么设计才最安全?你们家的财富怎么传给下一代?
9. 你们企业的存货跟账上的存货对不对得上?存货账实不符是企业的巨大财务风险,你怎么去消除这个风险?
10.长期挂在账上的其他应收款,其他应付款,非实际业务关系形成,带来税务风险,如何应对?
全国课程安排:
【适合对象】
为企业董事长,总裁,总经理,量身定制
【课程投资】
1980元每人,包括酒店中餐及学习资料。
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