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互动吧-房地产开发企业涉税风险环节精讲

房地产开发企业涉税风险环节精讲

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房地产开发企业涉税风险环节精讲

课程时间】:2019年6月13-14(周四、五)

【课程酒店】:渝中区两江丽景酒店5

【具体地址】:重庆市渝中区双钢路3号(黄花园立交)

【联系电话】:张艳    18375759783

【课程简介】

    通过对房地产行业增值税、企业所得税等核心税收政策的实践性解析,结合贯穿教学全过程的房地产行业相关实务的会计处理、增值税处理、企业所得税处理及其之间的差异分析,同时辅以地方税相关税种的勾连分析,营改增环境下房地产开发企业税务稽查环节(评估环节)作以精准剖析,亦可称之为精准剖析房地产开发企业的涉税风险环节。

【课程对象】

具有较高税收政策综合运用能力和扎实的企业会计准则功底的税务稽查干部、房地产企业财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管。

【课程提纲】

    一、房地产开发企业收入环节:

l  会计口径收入

l  企业所得税口径收入

l  增值税销售额(增值税纳税义务发生时间)

l  增值税会计处理

1.预收款期间增值税、企业所得税及会计的不同待遇及差异分析。

2.房地产开发企业增值税纳税义务发生时间与企业所得税和会计的完工决算。

3.增值税报表与会计账簿(财务报表)、企业所得税报表税种之间风险点及税种与会计之间风险点产生原因透视性分析(差额确认销售额税、税会立体讲解)

4.房地产开发企业对外接受增值税五大应税行为及其税种间、税会间勾连关系。

5.房地产开发企业增值税取票、开票风险(不征税票、不合规票,高税率票)。

l  房地产开发企业兼营、混合销售和视同销售特殊业务处理。

l  地下车位的"租与售","税与税","税与非"。

    二、房地产开发企业销售未完工开发产品环节:

l  会计处理

l  企业所得税新季报倒逼房地产行业"不忘历史,把握现在"处理

    三、房地产开发企业扣除环节:

l  增值税进项税额扣除方面(新政讲解)

1.进项扣除法律形式上的标准

2.进项转出风险透视性分析。

l  开发产品六项计税成本精解

l  营业税时甲供材多计建安成本

l  增值税新政下虚计建安成本

l  虚做完工,多调减预计毛利

l  筹办期间广告费

l  预收期间广告招待费

l  追溯扣除(新政讲解)

l  企业“统借统还”发生借款利息扣除的第三方条件

l  关联借款

l  新老项目、老老项目同时存在时的是与非,职责与本色。

l  土地增值税清算涉及企业所得税扣除问题

1.土地增值税的预征与清算在营改增后的无比"煎熬"中操作。

2.土地增值税增清算时的借款利息处理风险分析。

3.土地增值税增清算后会计和企业所得税实务操作再现。

    四、资产损失税前扣除的陷阱

    五、企业所得税优惠的陷阱

    六、“房地产判案”

七、【思考讨论题】

    1.房地产开发企业销售未完工开发产品申报缴纳企业所得税时,会计口径的“预收账款”与计算企业所得税预计毛利额的基数是否一致?如不一致,计算预计毛利额时是减除掉已预缴的增值税呢还是减除掉尚未实现的5%、11%、10%、9%的“价外”增值税呢?

  2.房地产开发企业增值税申报中销项税额与会计账簿中销项税额一致吗?

3.房地产开发企业增值税销项税额与发票中的税额一致吗?

【师资简介】

韩老师,国家税务总局业务专家库成员,总局兼职教师,税务领军人才,连续七年获某省局“征管能手”荣誉称号,多次在“全省百名业务骨干”选拔中取得第一名。从事税收工作20年,始终工作在稽查、评估、征管、税政等税收前沿业务岗位,凭藉游刃有余的业务技能、身经百战的丰富阅历和精益求精的执着态度,赢得“税务工匠”之美誉。其授课风格别具特色,集新旧对照、实效与诙谐于一体,善于总结理论与实践相结合的成果。现任多家上市公司税收顾问,多家大型企业财务税收业务咨询师,吉林大学课座讲师。

 

【课程费用】:非会员:3000元/人,会员:刷卡2天, 请提前报名,会员标准请见下表!

账        户:大成方略纳税人俱乐部股份有限公司重庆分公司

开   户   行:交行重庆学田湾支行

账        号:500102090018010003269

会员类别

公开课

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财务管理论坛

财务管理智慧

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免费1人

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99000元/年

金卡会员一年内可报读《财务战略与商业模式》董秘班课程1人,如改报《集团化企业纳税管理》课程、IPO运营班等可按差额增加当地现场课程天数;

皇冠会员: 一年内可报读中国企业财务总监研修班1人,如改报审计总监班等项目可按差额增加当地现场课程天数;

至尊会员:一年内可报读财务管理领军人才预备班1人


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