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企业财报的涉税风险透视(包头公开课)
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课程摘要
第一讲 最新政策的解析与运用
1. 最新企业所得税扣除凭证的管理办法要点解读与实务运用分析
2. 最新“混合销售”业务的要点解读与实务运用
3. 500万以下的固定资产加速折旧是否是真的优惠事项
4. 增值税申报表最强比对规则分析与注意事项提示
5. 国地税合并与个人所得税改革动态对企业有何影响
6. 社保改嫁税务对企业有何影响
第二讲 金税三期下数据管税模式分析
1. 金税三期下的征管模式分析
Ø 以票控税+数据管税相结合的管税模式分析
Ø 小故事揭秘大数据
第三讲 财务报表的整体审查与分析
1. 资产负债表整体分析
Ø 如何从企业资产的来源和构成分析中发现企业的涉税异常
Ø 如何判断企业生产经营情况
Ø 如何发现企业存在的涉税问题
2. 利润表整体分析
3. 现金流量表的整体分析
4. 通读财务报表应注意的问题有哪些
第四讲 财务报表的涉税风险分析
1. 资产负债表项目的涉税问题分析
Ø 各科目余额的增减变化能引起哪些问题
Ø 货币资金的隐藏的税收风险是什么
Ø 应收账款与其他应收款的变化存在哪些税收风险
Ø 警惕上市公司操纵利润手断
Ø 上市公司操纵利润案例分析
Ø 预付账款的涉税风险
Ø 存货的数据反应哪些税收问题
Ø 可供出售金融资产与长期股权投资科目的变化引发的涉税项目有哪些
Ø 固定资产与在建工程隐藏哪些涉税风险点
Ø 待处理财产损溢涉税风险分析
Ø 长期待摊费用的数据分析
Ø 应付账款数据变化引发的涉税风险点有哪些
Ø 预收账款隐藏的涉税问题从何处体现
Ø 房地产企业与建筑企业应该更加关注哪些方面
Ø 其他应付款余额的变化有什么风险?审核需要注意哪些方面的问题
Ø 房地产企业的“诚意金”“意向金”等涉税问题在哪些
Ø 应付股利挂账的涉税问题在哪里
Ø 应付职工薪酬审核重点在哪里
Ø 长期应付款与长期借款对应的涉税问题有哪些
Ø 预计负债应如何审核
Ø 实收资本揭秘企业的哪些涉税事项
Ø 资本公积揭秘企业的哪些涉税事项
Ø 盈余公积揭秘企业的哪些涉税事项
Ø 未分配利润揭秘企业的哪些涉税事项
Ø 税务稽查通过哪些科目了解企业账外经营
Ø 税务稽查通过哪些科目了解企业虚开专用发票
2. 利润表项目的涉税问题分析
Ø 营业收入与资产负债表、现金流量表里的哪些项目比对可以发现涉税问题
Ø 多列营业成本体现在哪些方面
Ø 管理费用、销售费用的增减变动有哪些异常
Ø 财务费用隐藏的涉税风险点,与资产负债表中哪些项目可以对应
Ø 资产减值损失与公允价值变动损益涉税事项有哪些
Ø 营业外收入与营业外支出的涉税风险分析
3. 现金流量表的涉税问题分析
Ø 现金流量表中哪些项目可以检验企业是否存在收入不实?
Ø 现金流量表中哪些数据可以反映企业是否存在接受捐赠、评估增值、以物易物的特殊交易
Ø 现金流量表中哪些项目可以检验利润表中营业外收支项目
Ø 现金流量表中哪些项目可以检验企业是否有对外投资?检验利润与企业所得税申报中表投资收益项目
4. 财务报表间的勾稽关系
Ø 资产负债表与利润表的勾稽关系
Ø 资产负债表与现金流量表的勾稽关系
Ø 利润表与金流量表的勾稽关系
第五讲 财务报表的中指标分析的涉税风险提示
1. 科目对比揭示的税收问题
Ø “应收账款”与存货中的“库存商品”两个科目比较
Ø “预收账款”与存货中的“库存商品”两个科目比较
2. 指标分析揭示的税收问题
Ø 哪些指标揭秘企业涉税风险
Ø 增值税税负率分析
Ø 控制增值税税负率的误区在哪里
Ø 企业所得税税负率分析
Ø 存货、应收账款周转率的涉税风险分析
Ø 期间费用率的涉税风险分析
Ø 应付与预收账款周转率的涉税风险分析
第六讲 财务报表的逻辑关系分析
1. 企业增值税申报表与财务报表收入总额不一致有哪些问题
Ø 增值税申报表与财务报表收入不一致“金三”是否会预警
Ø 企业不同销售方式下的会计收入与增值税、企业所得税收入差异与协调
2. 三大财务报表的逻辑关系是什么
3. 三大财务报表如何相互印证揭示企业涉税风险点
4. 企业收入、现金流入、应收账款、存货、税金之间的勾稽关系能说明哪些问题
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