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互动吧-大型公开课--从税会实务到风险管控 54 个增值税抵扣案例精讲(富老师)

大型公开课--从税会实务到风险管控 54 个增值税抵扣案例精讲(富老师)

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【课程背景】2017 年以来国家税务总局出台一系列加强发票管理若干政策。如推行商品和服务税收分类编码;将二手车销售统一发票纳入增值税发票管理新系统;要求开具增值税普通发票时应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码;增值税纳税申报比对管理操作规程及增值税税率调整等政策,进一步加大增值税发票的开具以及认证抵扣的管理力度,也为税务部门通过“金税三期”实施大数据管理和大数据稽查做政策准备。进项税作为增值税一般纳税人一般计税方法的“抵扣端”,在计算缴纳增值税时有着十分重要的作用。增值税进项税政策复杂多变,特别是“营改增”后出现的分期抵扣、差额计税方法,进一步增加企业进项税抵扣实操难度和风险。本课程邀请税收一线资深专家,针对增值税一般纳税人进项税抵扣的重点、难点问题, 结合“营改增”政策,以案例的方式,全面讲解进项税相关政策,精讲疑难问题,使学员深入了解和掌握在实际工作中如何取得合规的进项税抵扣凭据,如何认证、计算进项税额, 有效防范和化解税务风险。同时本课程安排增值税税率调整、增值税申报表比对、调整后申报表的填报等疑难实操问题讲解。
【精彩内容摘要】
板块一 增值税抵扣的法理及相关政策1、如何理解增值税是毛利税?2、增值税进项税是企业花钱“买的”,买的多抵的多,买的少抵的少,够用就行,这个说法对吗?3、如何理解增值税进项税抵扣与差额计税?4、增值税进项税抵扣凭证有哪些?5、本月认证增值税专用发票的进项税但本月未申报抵扣如何处理?6、超过法定认证期限未认证的增值税专用发票如何补救?7、一般纳税人丢失专用发票的发票联和抵扣联怎么处理?8、企业异地成立的非独立核算的分公司的增值税能否汇总到总公司缴纳?9、增值税政策上的固定资产与会计核算固定资产概念是否一致?10、增值税进项税会计核算 11、一般纳税人已取得增值税扣税凭证、按照现行增值税制度规定准予从销项税额中抵扣,但尚未经税务机关认证的进项税额如何进行会计核算?12、一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额如何进行会计核算?13、采购等业务进项税额不得抵扣如何进行会计核算?14、一般纳税人购进的货物等已到达并验收入库,但尚未收到增值税扣税凭证并未付款的,应在月末按货物清单或相关合同协议上的价格暂估入账,是否需要将增值税的进项税额暂估入账?板块二 增值税进项税抵扣疑难问题及案例(一)原增值税一般纳税人进项税抵扣疑难问题及案例-1、企业购买原材料根据合同约定支付延期利息、违约金价外费用取得增值税专用发票,其进项税能否认证抵扣?2、“私车公用”发生的车辆燃油费、维修费能否抵扣进项税?3、生产企业出口“免抵退”进项税额能否抵扣?4、购买 ERP 财务软件增值税进项税能否可抵扣?5、政府补助资金购买的设备、材料进项税能否可抵扣?6、研究开发新产品所使用材料进项税能否可抵扣?7、商品毁损进项税转出可否扣除责任人赔款?8、公司取得的失控增值税专用发票能否抵扣进项税?9、没附发票清单的增值税专用发票能否抵扣进项税额?10、无法划分不得抵扣进项税额如何计算?11、食品药品过期后销毁是否需要做进项税额转出处理?12、购进的货物、服务只有“三流一致”其进项税才能抵扣?13、劳保费用的进项税可否抵扣?14、预付卡的抵扣在实务中如何操作?15、加油卡需要按照预付卡处理,不得抵扣进项税吗?16、转售水电业务进项税抵扣的问题在实务中如何解决?17、接受劳务派遣进项税如何抵扣?18、适用差额开票情形有哪些?差额计税业务进项税如何抵扣?19、购置工业企业自产设备并负责安装服务,进项税发票如何取得?20、销售折让、销售退回进项税如何处理?21、2018 年 1 月 1 日起,纳税人通过增值税发票管理新系统开具增值税发票时,没有打印简码的发票可以使用吗?22、增值税专用发票开具有误,购买方跨月取得专用发票已用于申报抵扣的如何处理?23、2018 年 1 月 1 日后开具的高速公路通行费发票,如何处理?24、2018 年 1 月1 日后,ETC 后付费客户取得的左上角标有“通行费”字样的发票是否可以抵扣?25、2018 年 1 月 1 日后,ETC 预付费客户如何抵扣进项税额?26、增值税免税项目进项税额如何计算转出?免税销售额是否进行不含税收入的换算?27、公司用于免税项目购进的货物的进项税不能抵扣,需要做进项税转出处理,那么公司购办公品,支付房租 、水电等的进项税是否也需要计算转出处理?28、公司委托代理公司进口一台设备,取得了海关进口增值税专用缴款书,缴款书上的缴款单位同时写了代理公司和我们公司的名称,此种情形会影响公司的进项抵扣吗?29、公司向外省的一家企业购入货物, 取得增值税专用发票已进行了抵扣,最近对方企业被税务机关认定为走逃企业,现接税务机关通知要求公司进项转出并要加收滞纳金,税务机关上述行为否有此政策依据?30、初次购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票是否需要认证?31、增值税一般纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇,其进项税额能否进行抵扣?处置时如何缴纳增值税?(二)“营改增”后增值税进项税抵扣疑难问题及案例-1、企业将从通过“招拍挂”方式取得土地出售,能否抵扣进项税或抵减土地成本?2、购进不动产进项税分期抵扣实务如何进行处理?3、股东以房产投资能否能否取得增值税专用发票?进项税是否需要分期抵扣?4、分期抵扣政策规定“60%的部分于取得扣税凭证的当期从销项税额中抵扣”,取得扣税凭证的当期是指取得增值税专用发票当月还是认证抵扣当月?5、改建、扩建、修缮、装饰不动产在建工程需要“分期抵扣”进项税的标准和范围如何掌握?6、用于改建、扩建、修缮、装饰不动产在建工程“分期抵扣”进项税的标准和范围如何掌握?6、用于改建、扩建、修缮、装饰不动产在建工程“分期抵扣的购进货物” 的范围有哪些?7、公司之间使用资金支付利息能否抵扣进项税?8、一般纳税人支付的餐饮服务支出,能否抵扣进项税额?9、一般纳税人支付的娱乐费,能否抵扣进项税额?10、一般纳税人支付的住宿费,能否抵扣进项税额?11、一般纳税人支付的会议费,能否抵扣进项税额?12、旅游服务的进项税额能否抵扣?13、承担其他企业业务员住宿费进项税能否抵扣?14、房地产开发企业适用一般计税方法项目,销售开发产品取得的全部价款和价外费用,是先还原不含 15、税销售额扣减土地价款,还是先扣减土地价款再还原不含税销售计算销售额?16、房地产企业取得市级财政部门监(印)制的土地出让金财政票据能否作为扣除凭据?17、允许扣除房地产企业开发项目扣除土地价款包含那些项目,是否包括大配套费、向其他单位或个人支付的拆迁补偿费用?18、取得省级以上(含省级)财政部门监(印)制的财政票据,但未向政府支付的土地价款,能否扣减?19、营改增前取得土地使用权,分期开发,营改增后开发,一般计税方法下,土地价款能否扣除如何计算扣除金额?20、营改增后,房地产企业“一次拿地、分次开发”,如何扣除土地成本?21、企业购买生产企业自制电梯并负责安装,增值税发票如何取得?22、增值税一般纳税人跨县市提供建筑安装服务,在劳务发生地预缴税款,增值税发票在哪里开具?23、餐饮行业增值税一般纳税人能否使用农产品收购发票?24、餐饮业一般纳税人向农产品批发、零售纳税人采购的免征增值税的鲜活肉蛋产品取得的增值税普通发票能否抵扣进项税额?25、企业购买银行理财产税如何进行差额计算缴纳增值税?26、企业租入固定资产,同时用于一般计税项目和简易计税项目,这笔租金对应的进项税额是否允许全额抵扣?27、企业进口货物用于销售,丢失海关进口增值税专用缴款书还能否抵扣进项税额?板块三 增值税新政策疑难问题1、2018 年 5 月 1 号增值税税率下调,2018 年 4 月份出库的产品,5 月份以后开票是按 16%税率还是 17%税率?2、2018 年 5 月 1 日前签订的施工合同,合同没有执行完,再开票直接按 10%税率开具,是否还是需要补签一个合同?3、5 月 1 日前已购入货物并按照原税率抵扣进项税额,5 月 1 日后适用新税率对外销售,原抵扣的进项税额是否需要转出?4、本次税率调整对“老项目”增值税缴纳是否产生影响?5、财税〔2018〕32 号调整增值税税率后,收购农产品进项税抵扣抵扣税率、抵扣凭证、抵扣税额如何掌握?6、财税〔2018〕32 号调整增值税税率后,生产销售或委托加工 16%税率货物的农产品抵扣进项税额,抵扣税率、抵扣凭证、抵扣税额如何掌握?7、农产品核定扣除的纳税人,扣除率是否也要按照 12%计算抵扣进项税额?8、纳税人在税率调整前已经按照原税率开具发票的业务,在 5 月 1 日以后,如果发生销售折让、中止或者退回的,纳税人能否按照原适用税率开具红字发票?9、纳税人在税率调整后,修订的增值税申报表如何填写?10、哪些一般纳税人可以转登记为小规模纳税人,这等级时间如何要求?11、一般纳税人可以转登记为小规模纳税人需要考虑的问题有哪些?12、一般纳税人可以转登记为小规模纳税人,转登记后从什么时候开始按照简易计税方法纳税?13、一般纳税人可以转登记为小规模纳税人,未抵扣的进项税额如何处理?14、一般纳税人可以转登记为小规模纳税人,转登记纳税人如何开具发票?15、关于国家重点鼓励的装备制造等先进制造业、研发等现代服务业,进项留抵退税问题如何掌握?板块四 增值税申报表比对预警(一)比对内容-1、表表比对。表表比对是指申报表表内、表间逻辑关系比对。2、票表比对。票表比对是指各类发票、凭证、备案资格等信息与申报表进行比对。3、表税比对。表税比对是指纳税人当期申报的应纳税款与当期实际入库税款进行比对。(二)增值税纳税申报中的 10 项数据比对指标-1、增值税一般纳税人票表比对指标 2、比对指标一:销项比对 3、比对指标二:进项比对 4、比对指标三:应纳税额减征额比对 5、比对指标四:预缴税款比对 6、比对指标五: 特殊规则 7、增值税小规模纳税人票表比对规则 8、比对指标一:当期开具的增值税专用发票金额应小于或者等于申报表填报的增值税专用发票销售额。9、比对指标二:当期开具的增值税普通发票金额应小于或者等于申报表填报的增值税普通发票销售额。10、比对指标三:申报表中的预缴税额应小于或者等于实际已预缴的税款。11、比对指标四:纳税人当期申报免税销售额的,应当比对其增值税优惠备案信息,按规定不需要办理备案手续的除外。12、比对指标五:纳税人当期申报的应纳税款应小于或者等于当期实际入库税款。(三)比对时间及结果处理-1、比对时间 2、比对结果处理
【受益对象】
各行业财务税务经理、总监、总会计师及其他财税人员,非财务管理部门相关人员及企业高管。
【课程收费】
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