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11月汇缴专场《国地税合并下的税务风险评估与汇缴规划》
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国地税合并下的税务风险评估与汇缴规划
(注意了,不是免费的!!!)
【培训收费】非会员参加本次社保专题3300元∕ 2天·人,大成方略会员刷会员卡听课。
【课程简介】
2018年,中国税收征管体制巨变:突如其来的国地税合并、剑走偏锋的社保统征与蓄势以久的个税法修订,必将对各行各业产生巨大影响。所得税方面,预缴申报表修订、税前扣除凭证管理办法横空出世与优惠政策频出,2019年上半年所有企业迎来国地税合并以后的第一次所得税汇算清缴。如何未雨绸缪?摸清家底与坚定方向同等重要。本课程分析汇算背景,聚焦新政,集合实际,致力于帮助企业对自身业务中的税收风险进行全面梳理,识别并解决其中的疑难问题,全面针对企业涉税问题中的难点、模糊点进行解析,同时对本年汇算清缴进行全方位规划与指导,助力企业掌控重大涉税风险,化解税收疑难问题。
【课程收益】
(1)摸清家底:全年梳理本企业2018年业务中的涉税风险,心中有数。
(2)坚定方向:掌握所得税发展10年来核心政策与2018年重要新政,轻松应对。
【课程对象】
财务总监,税务总监,财务经理和主管,财务人员
【课程提纲】
一、2018年税收征管体制巨变与企业税收环境分析
1.突如其来的国地税合并:是好是坏?
2.剑走偏锋的社保统征:变与不变
3.尚在路上的个税改革:过去、现在与未来
二、2018年全年重要税收政策回顾与企业税务风险评估
1.增值税政策回顾与企业自评
(1)账外经营巨大风险:隐匿收入小心不够补税。
(2)各种特殊业务税目适用于开票:你真的做对了吗?
(3)2018年税率调整带来的特殊开票问题,真是个问题。
(4)2018年进项抵扣新政汇总
(5)农产品抵扣问题:不该抵扣的瞎抵扣,该抵扣的却未抵扣
(6)限售股转让:增值税、个税、企业所得税综合分析
2.个人所得税重点政策回顾与企业税务风险评估
(1)“非正式员工”代扣个税:劳务报酬还是工资薪金
(2)劳务报酬取得代开发票,是否真的不需要代扣个税?
(3)不同性质股权个人所得税问题:非上市公司、限售股转让、新三板
(4)有限合伙持股平台个税:穿透还是不穿透,这是个问题
3.土地增值税重点政策回顾与企业税务风险评估
(1)2016年土增税申报表修订增加代收费用一行到底暗藏何种玄机?
(2)土地增值税预缴:做减法还是做除法?
(3)土地增值税清算收入确认,未来会怎样?
(4)房产销售不同阶段土增税账务处理:你真的做对了吗?
(5)凭据+支付双重条件满足对企业的影响
4.其他税种政策回顾与企业自评
(1)开发产品转投资性房地产,会计处理不慎带来巨额房产税
(2)免税单位与应税单位相互占用房产:免税真的能实现吗?
(3)印花税政策调整的影响
5.改制重组历年政策梳理与变化
三、2018年所得税汇缴规划
1.预缴与汇算工作进度规划:预缴申报表修订考验汇算清缴到底什么时候做最合适
(1)预缴申报表形式变化:三种预缴方式融合、只填累计数
(2)预缴申报表附表整合中的问题:500万以下固定资产一次扣除预缴时是否可以享受?加计扣除等如何处理?
(3)删除以前年度多缴抵扣税款对企业的影响与应对
(4)预缴申报表中两个“特定业务”适用范围的区别
(5)房开企业“特定业务应纳税所得”只增不减的填报要求对企业的影响
(6)预缴申报表其他常见问题解析:上年亏损弥补、季度盈亏平衡等
2.会计与税收融合规划:收入准则、政府补助与金融工具准则三大修订对汇缴的影响
(1)所得税申报表中未按权责发生制确认收入调整表究竟是指什么?
(2)时点收入:会计确认收入时点、发票开具时点、增值税申报时点、所得税申报时点是否必须一致?
(3)期间确认收入:跨年业务是否一定是完工百分比法?完工百分比法如何运用?所得税如何调整。
(4)收入科目运用:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入、其他收益傻傻分不清楚?不同科目运用对税收是否有影响?
(5)政府补助:总额法与净额法如何决策?净额法是否意味着不需要交纳所得税?如何调整?
(6)政府补助:如何区分应作为营业收入、其他收益、营业外收入还是其他收益
(7)2018年财政部要求“三代手续费”作为其他收益,是否能终结三代手续费是否缴纳增值税之争议?
(8)金融工具系列准则:投资收益、其他综合收益、资本公积涉税问题
3.税前扣除证据链规划:税前扣除凭证、备查资料与业务资料的整理
——兼解读国家税务总局2018年28号公告
(1)汇算清缴中,哪些业务必须取得发票?
(2)汇算清缴中,哪些业务可以凭“高级白条”税前扣除?
(3)如何完善“高级白条”、降低税收风险?
(4)与个人发生的支出如何扣除?如何与个税衔接?
(4)特殊凭证税前扣除:分摊表模式与原始凭证分割单等
(5)不征税发票如何处理:以超市提货卡为例
(6)不同情况下发票存在瑕疵的补救策略:走逃失联、虚开发票、认证逾期等问题详解。
4.税收优惠实现规划:取消备案制下各种优惠实现与内部资料整理?
(1)2018“国家让利年”税收优惠政策梳理
(2)常见优惠政策的落地指南:研发费加计扣除、高新技术优惠等
5 .企业组织结果与产业链规划对税收的影响
(1)公司用人策略:劳动关系、劳务关系与业务关系的构建
(2)集团公司:总分模式、母子模式?
(3)企业自身身份选择与外部合作单位身份选择
【培训收费】非会员参加本次社保专题3300元∕ 2天·人,大成方略会员刷会员卡听课。
企业会员 9900元/年·人;
企业会员银卡 19800元/年·人;
企业会员金卡 39800元/年·人;
企业会员皇冠卡 59800元/年·人。
【培训时间】 2018年 11月27-28日(周二、周三)上午 9:00-12:00,下午 1:30-4:30
【培训地点】 常州新北区雅居乐星河湾酒店(龙城大道 1388号)
【联系方式】 郑婷婷17300660622
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