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首页 互动吧 互联网 互动吧 国地税合并下的税务风险评估与汇缴规划
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活动详情

【主办单位】大成方略集团深圳分公司   北京财税研究院 

【培训时间】2018年11月20-21日(周二 周三)

            签到:8:00-9:00   上课:9:00-12:00  13:30-16:30

【培训地点】深圳.维也纳国际酒店(景田店)五楼会议厅(北环大道7001号,地铁9号线“梅景”站A2出口100米,公交:福田中医院站    紫薇阁站)

【课程简介】

2018年企业所得税年终汇算工作即将开始,随着税务管理与监管手段在现代化智能管理系统不断完善下,大数据分析体系逐渐代替人工税务稽查成为现代税务机关管理的主要手段。先分析后核查的方法已成为纳税人年度汇算中后重要手段,徐箐老师根据国地税合并形成的电子税务局和电子税务稽查监管分析原理、模型、架构为主要内容,结合自己在税务机关从事三十多年税收管理、税务稽查工作经验,通过简单的税收语言,为大家讲解了一个新税务局体制下的企业所得税汇算清缴的实务操作课程。使大家通过了解税务机关变革后的工作流程,在财务核算中按其方法做到“防患于未然”。

 

【课程收益】

本课程通过税务机关大数据管理预警、票据管理预警、收入费用管理预警以及企业所得税税前扣除等五项内容的讲解,为大家提供了一个做好2018年企业所得税汇算工作事前纠错的基本方法。让您全面掌握税务机关国地合并改革后企业所得所得税汇算之后检测和智能管理措施,快速掌控问题自我检测的基本技能。清理脑海中固有的传统税收思维,重新认识和梳理互联网税收思维。课程所有内容不仅仅是以此学习的交流,而是一次空间税务机关流程大数据监控模拟练习。在练习中会获得不一样税收专业操作的感知和税收处理简单操作方法。为成为税收操盘手奠定一定的基础。

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  第一节:新税务局企业所得税汇算检测系统  

【课程提纲】

1、国地税合并后的数字检测系统展示

2、税收大数据数据储存库中随时根据需要抓取相关数字分析

3、电子税务稽查抓取财务年终汇算参数分析原理

4、国地税合并四大环节成为稽查检测来源

5、电子税务稽查数字抓取的四种方法

6、电子税务局对企业财务年终数字查验基本点

7、年终汇算财务报表比对分析重点指标

8、企业所得税汇算申报电子追踪测试方法

9、电子税务局数据储备与采集路径


  第二节:企业所得税汇算票据问题的追踪  

 1、企业所得税汇算中合法凭据的认定

2、汇算票据使用中的风险及疑点预警

3、合并后税务局对企业年终汇算票据重点检查方向

4、界定不属于虚开增值税专用发票行为的方法

5、税务机关对“不开票”违法行为的认定

6、企业所得税税前费用扣除凭证检测四个要点

7、企业所得税税前费用扣除凭证补开换开处理

8、长期未缴销增值税普通发票预警

9、外购物品开具发票填写法定要求

10、企业所得税汇算发票备注填写内容的基本原则:

11、企业汇算中无法补开、换开发票税务处理

12、新办纳税人首次领取增值税发票法定原则

13、招待客户取得的公园门票扣除的要求

14、以前年度支付的费用无法取得票据是否可依据付款凭证作为扣除依据

15、收到2018年6月开具的高速公路通行费纸质发票是否可以申报抵扣


  第三节:国地税合并虚假账清查的主要手段   

 1、纳税人电子底账数据测试有效手段

2、税务机关对纳税人假账单项参数比对测试

3、汇算中税务验证虚假收入主要内容

4、纳税人临时收入是否可以免缴增值税

5、一般纳税人转为小规模纳税人,尚未抵扣的进项税额和期末留抵税额正确处理

6、纳税人年中零购发票与纳税申报真实性比对预警

7、电子税务对纳税人汇算数据异常分析主要指标

8、汇算期末存货与当期累计收入数据差异疑点分析原理

9、汇算税务测试疑点延伸测试四个环节

10、国地税合并关联企业业务往来稽查比对预警参数





  第四节:国地税合并新汇算收入体系数字测试方法   

 1、国地税合并年度收入分析测试主要参数

2、汇算事后财务数字分析指标涉税测试六大预警指标

3、建筑企业项目部是否可以扣除分包款计算企业所得税

4、金融商品转让买入价大于卖出价的负差如何正确处理

5、提供不动产租赁服务如何确定不动产取的时间

6、企业跨省市提供建筑服务收到预收款预缴增值税基本要求

7、企业跨省市提供建筑服务收到预收款预缴增值税基本要求

8、无法收回的应收预收账款处理法定原则

9、增值税与企业所得税税前扣除费用之间关系分析

10、用工单位给劳务派遣人员支付奖金是否可以税前扣除

11、计算残保金工资基数是否包括社保

12、国地税合并后企业社保处理的法定原则

13、年终哪些企业亏损可以弥补十年

14、纳税人收入与支出配比分析原理





  第五节:新个税在汇算中应注意的基本要求   

 1、企业个人收入与企业经营元素比对预警

2、新个税年终实施中注意的几个节点

3、员工个人所得税由企业承担企业所得税税前扣除法定原则

4、年终股东未分配利润转增股本税务处理要求

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