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国地税合并后首次汇缴工作规划以及个税细则解析
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课程公告
2018 第[450111]号函
2018 汇算清缴新政与个税细则解析及减税降费策略应用
【课程背景】
在 2018 年中央经济工作会议和今年的《政府工作报告》中,党中央、国务院作出一系列减税降负决策部署,并对减税举措提出了明确要求。为使上述举措落到实处,税务总局会同财政部先后出台了相关政策,包括增值税率降低、研发费加计扣除比例提高、取消企业所得税优惠备案、亏损结转年限延长、一次性计提折旧等税收优惠政策和便民办税举措。
2018 年 8 月 31 日全国人大常委会审议通过新个人所得税法,10 月 20 日《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》、《个人所得税法实施条例(修订草案征求意见稿)》正式公布,面向社会公开征求意见,从而使得一些具体的计算和征管规定逐步浮出水面。使个人应税收入在减除基本费用标准的基础上,再享有教育、医疗、养老等 6 项专项附加扣除,进一步减轻群众税收负担,增加居民实际收入、增强消费能力。另外,国务院决定抓紧研究适当降低社保费率,确保总体上不增加企业负担,以激发市场活力,引导社会预期向好。如何利用这一大好时机,在当下经济下行之际,结合税务新政,把企业 2018 年度汇算清缴做好并最大限度地降低企业税务风险?如何合法合规地利用减税政策保障企业经济效益?同时让员工享受到新个税法降低个人税负的利益?
中税网通过本课程的讲解,让企业在不违法的前提下,充分利用减税政策,打造税务管理及风险控制的最 优化。
【课程价值】
1、解--优惠政策干货
2、亮--汇算规划实招
3、降--汇算清缴风险
4、升--税务管理水平
【课程亮点】
1、梳理汇算清缴新政
2、做好个税扣除准备
3、利用减税政策方法
4、重视新政新规应用
【精彩内容摘要】
一、2018 减税降费政策新举措及所得税汇算清缴的背景
(一)优化税收营商环境精准解决纳税痛堵难
(二)提升企业纳税信用等级优享更多优惠政策
(三)降低税率让企业添活力 (四)减少税基助企业自信前行
(五)国地税合并后首次汇算清缴更具特色
(六)功能强大的税务机关大数据监管对汇算提出更高要求
(七)企业税务管理转型升级迫在眉睫
二、2018 年增值税新政对汇算清缴分析及规划运用
(一)税率降低的喜大普奔政策对汇算清缴的影响分析
(二)一般纳税人转为小规模纳税人的利好分析
(三)享受增值税留抵税额退税的操作及对汇算清缴的影响
(四)混合和兼营行为模糊问题明确后的筹划
三、2018 年企业所得税新政解析及规划运用
(一)老问题 新完善,新政变化内容早知道
1、新《企业所得税税前扣除凭证管理办法》有哪些亮点,白条入账如何能够税前扣除?您知道哪些是有效扣除凭证吗?税前扣除凭证时限有哪些要求?如何完善日常管理?
2、企业研发费用加计扣除比例提高到 75%的政策由科技型中小企业扩大至所有企业如何扩围?委托境外研发的支出可以加计扣除了,如何具体操作?
3、购置并使用三类专用设备抵免所得税的适用目录调整后,企业如何运用?
(二)减税基 享优惠,减税利用重在所得额
1、企业 500 万以下固定资产可以一次折旧扣除如何运用?会计上如何处理?加速折旧的政策是真正的税收优惠吗?享受加速折旧政策的税会差异如何调整?
2、哪些企业的亏损可以弥补年限又 5 年延长 10 年?
3、公益性捐赠“一次捐赠可以扣 4 个年度”如何运用?结转以后年度扣除的公益性捐赠实务操作如何处理?
4、企业职工教育经费税前扣除新标准?如何更好的利用?
(三)不审批 不备案,便民措施重在自己做主
1、企业发生资产损失不需要再上报资料您知道如何应对风险吗?
2、企业所得税的 69 项税优惠是否享受企业可以自己说了算?
3、企业所得税预缴申报表便民体现在哪些方面?新变化需要注意哪些方面?这些变化预示着哪些问题?对房地产企业有影响吗?
4、小型微利企业所得税优惠政策范围及征管处理
5、技术先进型服务企业所得税优惠推广到全国,如何操作?
(四)走出去 请进来 目的重在发挥税收调节作用
1、境外所得税收抵免政策对于鼓励企业“走出去”起到了积极作用
2、符合条件的境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税,鼓励境外投资者持续
扩大在华投资
四、2018 年企业所得税汇算清缴准备工作
(一)企业年度会计利润和第四季度利润的规划 (二)自查会计处理
(三)重视盘点工作 (四)核实债权债务 (五)自查其他税种是否足额申报
五、新《个税法》及《实施条例》与《专项附加扣除暂行办法》的要点解析与规划运用
(一)新个税法最大变化——“综合所得”
1、“综合所得”的内容 2、“综合所得”税率
3、“综合所得”的征管 4、“综合所得”应纳税所得额的计算
5、新增的六项专项扣除(具体范围及标准)
(1)子女教育(2)继续教育(3)大病医疗(4)住房贷 款 利 息
(5)住房租金(6)赡养老人支出
6、专项附加扣除信息义务如何“核实”?
(二)新个税法重大变化——“经营所得”
1、“经营所得”的定义 2、“经营所得”的税率
3、“经营所得”的征管 4、“经营所得”应纳税所得额的计算
(三)新个税法取消“其他所得”,但在《实施条例》中是否会“重出江湖”?
(四)取得综合所得需要办理汇算清缴的情形
(五)纳税人同时从两处以上取得工资、薪金所得,如何缴纳个税
(六)新增加视同转让财产的规定
(七)对个体工商户、个人独资企业、合伙企业,税务机关不得采取定期定额、事先核定应税所得率
(八)个税反避税条款要点解读及风险控制
(九)企业作为扣缴义务人有哪些事项?
(十)为执行新个税法及其配套政策,企业与个人需要做哪些准备?
六、社保费征管关键问题解析
(一)社保费规定要点解读
(二)本省社保费征管规定
(三)员工的哪些收入将作为社保费基数?
(四)税务局会如何开展社保费征管工作?
(五)社保缴费的比例是否会做重大调整?
(六)社保缴费的基数是否会做重大调整?
(七)其他需要纳税人提前规划的社保风险
【受益对象】
财务负责人、财务经理以及有意提升规划的财务人员
【主 办 方】 北京中税网控股股份有限公司
【承 办 方】 北京中税网控股股份有限公司宁波分公司
【专家支持】 中税网专家团
【会议时间】 2018 年 11 月 20-21 日( 周二、周三 ) 9:00 —— 16:30
【会议地点】 地址:宁波市海曙区长春路 2 号(云海宾馆 3 楼富贵厅)
【授课讲师】 中税网特聘讲师:兰彦
中国讲师 500 强之一,曾参与某省财政部门组织的房地产行业会计信息质量大检查,参与市地税局组织的土地增值税和环境税的专题调研;曾在中国税务报发表和中国税务师杂志上发表多篇论文;语言朴实,表达准确,对国家政策、方针解析到位,课程返课率高。并且课程秉承从实践中来,到实践中去,能够有效将财税法规与账务处理相结合,深受企业好评。
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