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财税培训:个税与社保一体化征收后企业困境与化解策略培训
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课程背景:
2019年将是中国财税体制改革实施的重要一年。2019年1月1日社保将由税务部门统一征收,新个人所得税法也将于2019年1月1日全面实施。2018年8月31日经全国人大常委会第七次大修后的《个人所得税法》正式颁布,2018年10月20日国家税务总局网站发布《个人所得税法实施条例(修订案征求意见稿)》与《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》,正式实施稿将于11月下旬左右发布。本次个税法修订不仅是费用扣除标准的提高,更是我国个税从分类税制向综合与分类制改革的里程碑,同时增加了专项附加扣除项目,各项目配套的征管方式都会发生重大规则的改变。2018年9月6日国务院常务会议表示在社保征收机构改革到位前,各地要保持现有征收政策不变,2018年10月12日人民日报发表文章《社保费,堵漏洞才能降负担》,社保入税,规范管理将今后的主流。今后在税务局的“金税三期”综合管理系统中“人工成本与人工费用”部分所包含的“社会保险费与个人所得税”信息如何与“企业所得税”信息进行比对与协调将是企业必须建立一项综合性的风险管理系统工程。
课程收益:
厘清政策要点、明晰法律规则、规避财税风险、梳理应对之道
课程大纲
一、个人所得税法、专项扣除项目及实施条例新政解读
1、纳税人范围的变化
2、个人所得的分类与综合制度变化
3、个税的税率与级距的变化
4、应纳税所得税的计算方法
5、专项附加扣除的内容与扣除标准
6、个税的反避税规则
7、纳税人、扣缴义务人与纳税识别号
8、纳税申报与汇算清缴
9、代扣代缴、预扣预缴与税款缴纳
10、相关部门的联合控税与惩戒
11、新个税法下“个体户、合伙企业、独资企业”的税收规则、利益与风险
12、工会组织活动发放的奖品是否缴纳个税?
13、企业为职工报销医疗费用是否缴纳个税?
14、企业为职工报销学费是否缴纳个税?
15、实物福利存在哪些涉税风险?如何做好两税的协同管理?
16、差旅费津贴存在哪些涉税风险?如何做好两税的协同管理?
17、工资薪金计发与发票报销转换存在哪些风险?如何防范?
18、交通补贴、通讯补贴是否计算缴纳个税?
19、离职补偿如何进行税务处理?企业所得税前可否作为计算三项经费的基数?
20、在两个及两个以上单位取得工资薪金所得如何纳税?
21、母公司派遣高管到子公司任职如何进行税务处理?
22、为了留住优秀员工的股票期权、激励性股票计划应如何缴纳个税?应如何在企业所得税前扣除?
23、促销活动赠品的涉税风险与管控
24、私车公用的涉税风险与管控
25、特许权使用费与投资补偿运作
26、股东借款给企业、企业借款给股东的财税处理有何不同?为什么产生这种不同?
27、股东向企业借款需要注意哪些问题?
28、股东报销消费性支出存在怎样的涉税风险?
29、股东不同收入方式的税负是否相同?应如何做好股东的筹划方案设计?
30、新个税法下个人所得税税规划的思路与风险应对
二、社会保险费的征缴管理与筹划:
1、社保税务征管后的形势分析
2、社保的基础知识
3、企业用哪些人可以不交社保
4、社保征缴的重要依据是缴费基数(单基数与双基数)
5、应计入工资总额的项目
6、不计入社保缴费基数的项目
7、社保缴费基数与工资总额的逻辑关系
8、江西省社保缴费基数与缴费比例的现行规则与变化趋势
9、社保、个税与企业所得税之间协调的逻辑
10、母子公司与总分公司交叉使用人才的参保问题
11、集团内员工异地任职社保与个税问题
12、社保入税后劳务派遣合同的风险与规划
13、员工自愿放弃社保的司法后果
14、使用灵活就业人员的注意事项
15、农民工社保问题
16、多处(兼职)取得工资的人员社保问题
17、其他用工方式的社保问题
18、系统化的社保筹划的四大方向
19、社保稽核的内容与重点
20、社保违规面临的风险与处罚
21、社保筹划落地方案讲解
谭任辉老师简介
税牛网CEO,税牛网-南昌嘉博税务师事务所执行合伙人,江西财经大学在职会计学硕士研究生,会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册房地产估价师、企业管理咨询师。有房地产税收征收管理工作经历、曾任多家建筑安装企业、房地产开发企业、工业制造企业、酒店宾馆企业的财务经理、总会计师、财务总监等职。经历和指导了多个房地产项目土地增值税清算。中国万人大讲堂讲师,解税宝特聘财税专家,播菜税院客座教授(专家)。
业务专长:熟悉房地产企业、建筑安装企业、工业加工企业(含出口型企业)、商贸企业、宾馆酒店业、小额信贷行业等涉税涉财处理;尤其擅长工业、服务业、建安业及房地产业的税收筹划、房地产企业的企业所得税和土地增值税的筹划与清算鉴证。
最新研究及服务动向:个税与社保规划落地方案、税收争议处理,税务稽查应对,企业破产或清算环节税务处理、反避税调查、转让定价服务、全球CRS税收征管应对,超高净值人群税收规划,家族财富传承税收规划等
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