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国地税合并下的税务风险评估与汇缴规划

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国地税合并下的税务风险评估与汇缴规划
（本次课程不是免费课程，互动吧不设置收费，请报名后联系客服交费，页面最底端有具体收费标准）

【课程简介】

2018年，中国税收征管体制巨变：突如其来的国地税合并、剑走偏锋的社保统征与蓄势以久的个税法修订，必将对各行各业产生巨大影响。所得税方面，预缴申报表修订、税前扣除凭证管理办法横空出世与优惠政策频出，2019年上半年所有企业迎来国地税合并以后的第一次所得税汇算清缴。如何未雨绸缪？摸清家底与坚定方向同等重要。本课程分析汇算背景，聚焦新政，集合实际，致力于帮助企业对自身业务中的税收风险进行全面梳理，识别并解决其中的疑难问题，全面针对企业涉税问题中的难点、模糊点进行解析，同时对本年汇算清缴进行全方位规划与指导，助力企业掌控重大涉税风险，化解税收疑难问题。

【课程收益】

（1）摸清家底：全年梳理本企业2018年业务中的涉税风险，心中有数。
（2）坚定方向：掌握所得税发展10年来核心政策与2018年重要新政，轻松应对。

【课程对象】

财务总监，税务总监，财务经理和主管，财务人员

【课程提纲】

一、2018年税收征管体制巨变与企业税收环境分析
   1.突如其来的国地税合并：是好是坏?
   2.剑走偏锋的社保统征：变与不变
   3.尚在路上的个税改革：过去、现在与未来
二、2018年全年重要税收政策回顾与企业税务风险评估
  1.增值税政策回顾与企业自评
   （1）账外经营巨大风险：隐匿收入小心不够补税。
（2）各种特殊业务税目适用于开票：你真的做对了吗？
（3）2018年税率调整带来的特殊开票问题，真是个问题。
（4）2018年进项抵扣新政汇总
（5）农产品抵扣问题：不该抵扣的瞎抵扣，该抵扣的却未抵扣
（6）限售股转让：增值税、个税、企业所得税综合分析
   2.个人所得税重点政策回顾与企业税务风险评估
（1）“非正式员工”代扣个税：劳务报酬还是工资薪金
（2）劳务报酬取得代开发票，是否真的不需要代扣个税？
（3）不同性质股权个人所得税问题：非上市公司、限售股转让、新三板
（4）有限合伙持股平台个税：穿透还是不穿透，这是个问题
  3.土地增值税重点政策回顾与企业税务风险评估
      （1）2016年土增税申报表修订增加代收费用一行到底暗藏何种玄机？
     （2）土地增值税预缴：做减法还是做除法？
     （3）土地增值税清算收入确认，未来会怎样？
      （4）房产销售不同阶段土增税账务处理：你真的做对了吗？
      （5）凭据 支付双重条件满足对企业的影响
  4.其他税种政策回顾与企业自评
（1）开发产品转投资性房地产，会计处理不慎带来巨额房产税
（2）免税单位与应税单位相互占用房产：免税真的能实现吗？
（3）印花税政策调整的影响
5.改制重组历年政策梳理与变化
三、2018年所得税汇缴规划
1.预缴与汇算工作进度规划：预缴申报表修订考验汇算清缴到底什么时候做最合适
（1）预缴申报表形式变化：三种预缴方式融合、只填累计数
（2）预缴申报表附表整合中的问题：500万以下固定资产一次扣除预缴时是否可以享受？加计扣除等如何处理？
（3）删除以前年度多缴抵扣税款对企业的影响与应对
（4）预缴申报表中两个“特定业务”适用范围的区别
（5）房开企业“特定业务应纳税所得”只增不减的填报要求对企业的影响
（6）预缴申报表其他常见问题解析：上年亏损弥补、季度盈亏平衡等
2.会计与税收融合规划：收入准则、政府补助与金融工具准则三大修订对汇缴的影响
（1）所得税申报表中未按权责发生制确认收入调整表究竟是指什么？
 （2）时点收入：会计确认收入时点、发票开具时点、增值税申报时点、所得税申报时点是否必须一致？
（3）期间确认收入：跨年业务是否一定是完工百分比法？完工百分比法如何运用？所得税如何调整。
（4）收入科目运用：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入、其他收益傻傻分不清楚？不同科目运用对税收是否有影响？
（5）政府补助：总额法与净额法如何决策？净额法是否意味着不需要交纳所得税？如何调整？
（6）政府补助：如何区分应作为营业收入、其他收益、营业外收入还是其他收益
（7）2018年财政部要求“三代手续费”作为其他收益，是否能终结三代手续费是否缴纳增值税之争议？
（8）金融工具系列准则：投资收益、其他综合收益、资本公积涉税问题
3.税前扣除证据链规划：税前扣除凭证、备查资料与业务资料的整理
——兼解读国家税务总局2018年28号公告
（1）汇算清缴中，哪些业务必须取得发票？
（2）汇算清缴中，哪些业务可以凭“高级白条”税前扣除？
（3）如何完善“高级白条”、降低税收风险？
（4）与个人发生的支出如何扣除？如何与个税衔接？
（4）特殊凭证税前扣除：分摊表模式与原始凭证分割单等
（5）不征税发票如何处理：以超市提货卡为例
（6）不同情况下发票存在瑕疵的补救策略：走逃失联、虚开发票、认证逾期等问题详解。
4.税收优惠实现规划：取消备案制下各种优惠实现与内部资料整理？
（1）2018“国家让利年”税收优惠政策梳理
（2）常见优惠政策的落地指南：研发费加计扣除、高新技术优惠等
5 .企业组织结果与产业链规划对税收的影响
（1）公司用人策略:劳动关系、劳务关系与业务关系的构建
（2）集团公司：总分模式、母子模式？
（3）企业自身身份选择与外部合作单位身份选择 

【培训收费】非会员参加本次个税专题3300元∕ 2天·人；
  大成方略会员刷卡听课(详情请看纳税人俱乐部培训说明)
企业会员9900元/年·人；企业会员银卡19800元/年·人
企业会员金卡39800元/年·人；企业会员皇冠卡59800元/年·人 
【培训时间】 2018年11月27-28日（周二周三）  上午9:00-12:00，下午1:30-4:30
【培训地点】常州市新北区雅居乐星河湾大酒店
【汇款信息】 对公账户：大成方略纳税人俱乐部股份有限公司常州分公司
        开户账号：3240 0614 0018 0100 07640
        开户银行名称：交通银行常州红梅西村支行
【联系方式】 潘梅娟 15295086186

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